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客户总账中主营业务收入科目分为国内收入和具体的情况如下：客户总账中主营业务收入科目分为国内收入和国外收入，在核算模块中的科目设置里如何设置能在生成凭证时，按客户的不同自动生成凭证。

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点击填制凭证的时候出现这个提示具体的情况如下：点击填制凭证的时候出现这个提示下载数据库修复工具检测一下是否有一致性错误。您好：T3标准版11.0采购发票和采购具体的情况如下：您好：T3标准版11.0采购发票和采购入库单结算后，想要取消结算，怎么操作？结算单上面的删除是灰色的好的。谢谢点击采购-采购结算-采购结算单明细列表，找到这个结算单，双击打开。

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客户来电咨询，去年12月份的汇兑损益试算表从哪里能导出？s告知客户因为去年12月份已经做过汇兑损益结转了，除非将汇兑损益结转的凭证删除后重新结转才能看到，客户表示明白了。sT～3出纳管理启用日期具体的情况如下：使用的是T3，是2019年建立的账，但是在使用出纳管理时，出纳账号的启用日期却只能选择2018年12月份，这是什么原因导致的，要看出纳账套是什么时候建立的，如果是刚建立的出纳账套还没数据的话。

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把用友软件拷贝到另一台电脑。具体的情况如下：原有电脑反应太慢，新买了一台电脑，现在需要把账套拷贝至新电脑上。您在原电脑用admin登录系统管理，备份账套，备份好账套以后，在新电脑安装软件，直接恢复到新电脑即可。原来的电脑上备份账套，新电脑上安装数据库，安装软件，恢复数据。如果有不会操作的，可以加我请问实收资本明细账怎么设置呢？具体的情况如下：请问实收资本明细账怎么设置呢？你指的是....查询明细账，科目实收资本是吗。

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T3年结后1月份利润表的净利润和资产负债表的利润不相等具体的情况如下：T3年结后1月份利润表的净利润和资产负债表的利润不相等您好！这个需要查数据，现在只这么一说，无法判断出具体原因。麻烦您联系服务商提交支持网问题。

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结算后，存货单价变化很大具体的情况如下：采购入库单与采购发票结算后，单价回填到入库单，与发票上单价差很多，是什么原因这种发票需要分开录入的。不然是会出现你说的这个问题。8月的发票是开具的两笔业务的，一笔是6月的，暂估入库业务，一笔是8月当月的采购业务。结算后，暂估的入库单回填单价没变化，8月份回填的入库单单价差异较大8月的发票是开具的两笔业务的，一笔是6月的，暂估入库业务，一笔是8月当月的采购业务。结算后。

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T+12.3标准版和普及版具体有哪些差异。有无相关文档?具体的情况如下：T+12.3标准版和普及版具体有哪些差异。有无相关文档?️T6的应收应付在哪里查询？具体的情况如下：T6的应收应付在哪里查询？那只能从总账来管理了那只能查询销货单列表来统计吧没有启用应收应付，只有采购销售这块。。有没有购买应收应付模块呢？在应收应付管理系统里面有相对应的账表进行查询！销货单子里打印有个暂无图片怎么去掉。

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客户咨询：存货核算的暂估方式为单到补差，不做结算成本处理，有何影响。入库单价与发票单价不一致时不会生成入库调整单调整结存成本。用友U890采购管理客户来电咨询采购订单能否变更后不审核？告诉客户是要审核控制不了用户之前采购到货入库，后来做采购退货，退货退重复了导致现存量是负数入库单有多个存货，只是部分存货退重复，不方便删除重复的单据。告知用户可以重新将退货重复的存货进行采购入库。做红蓝入库单结算10。

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UFO程序无法打开，点击没有反应。s重新启动计算机，解决。s890采购管理客户来电咨询有一张采购发票删除不了？联查发票已经结算，单据也记账，生成了凭证，凭证审核了，让客户先把凭证取消审核，再删除凭证，恢复记账。

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请教一下，在t+12.0里面如何实现制造具体的情况如下：请教一下，在t+12.0里面如何实现制造费用分摊到产品成品里面应该走什么流程您好，做产成品成本分配就行存货核算点正常单据记账“该业务需要在期初记账后才能进行”存货核算-初始设置-期初数据-期初余额，核对无误后点工具栏记账即可10.1生产订单1、生产补料和返工有什么作用？2、pe和lp件有什么区别？3、mrp计划参数维护中有一个物料编码和物料名称，什么作用。

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特别说明：问题描述：修改后台accinformation表后，会计科目进入时，提示类型不匹配建议提交数据11.0固定资产1.部门转移选了卡片新保管人、变动原因、经手人都是黑色的不能输入？2.点变动单里保管员调整节点没反映，点击部门转移右上交下拉的保管员调整软件就自动关闭了？由于客户已经下班了，告知这两个现象可能是软件有问题，建议上班之后去服务器上确认是不是正常，客户同意。如有问题再来电。请问一下。

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t+12.1系统出现问题，重新安装的wi具体的情况如下：t+12.1系统出现问题，重新安装的win2008r2+sql2008r2，运行t+提示系统自带的.netframework3.5有问题,现在已经删除3.5,并重新安装的.netframework4.0，故障忆旧。进入界面排版也是怪怪的：别客气好的谢谢您您是伙伴的话可以直接提交支持网，这里问题比较多，无法提供远程的哦。很晚了，希望明天能联系您。这里能远程吗。

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客户来电咨询刚刚的问题怎么还没有回电。***********0-1057毛女士已经UC通知工程师启用了云运用，APP和服务社区都能登入，具体的情况如下：启用了云运用，APP和服务社区都能登入，但是电脑PC端。

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用友U872总账客户来电咨询：凭证打印出现错误提示：运行时错误，-214741784880010108（‘automtion错误’）指导客户勾选使用新打印控件打印，重登陆软件后无效；指导客户勾选使用标准版进行打印无效；告知客户重启电脑再登软件后打印依旧无效，建议客户派单处理，客户表示暂不需要。890总账客户来电咨询如何期初余额的界面实收资本中增加二级科目投资方的名称呢。

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客户咨询登陆的时候提示客户信息确认码，然后提示不能登陆到加密服务器怎么办？客户的信息确认码是准确的。但是加密服务停止了。产成品入库单中存货选错了，现在删除，系统提示：零出库控制？指导客户查询，单据数量确实比可用量大，所以无法删除。因为该存货做了其他出库单，告知需要将出库单删除再删除入库单。用户明白用友U8+12.5合同管理，几张申购单同一个供应商，生成采购合同，，不同申购单相同的存货在合同管理上面可以合并显示数量。

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用友U8零售端零售日报打印时，无法打印到一张纸张上，请问老师如何调整零售端单据打印格式。您好，门店的打印模板在基础设置--小票打印设置中设置打印格式您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！10.1总账客户来电咨询查看有一个人的部门变化了，现在查看个人部门明细账，期初数据和本期发生数据不会累加，怎么办？查看期初数据是变动前的部门，告知客户到基础设置-基础档案-人员档案中把业务费用部门改为变动前部门。

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