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请问官网上普及版10.9（十周年纪念版）具体的情况如下：请问官网上普及版10.9（十周年纪念版）是不是就是正常的普及版10.9,？谢谢是的是的使用软件的时候记账前查余额表的主营业具体的情况如下：使用软件的时候记账前查余额表的主营业务收入包含未记账是五万多记账后数字翻倍反记账后重新记账取消记账后重新记账，如果还是不行，请到更多--工具下载--T3，基础档案末级标志工具下载设置个工具检查修复code表。

2、好会计是用友的吗

t3卸载后，物理文件丢失了具体的情况如下：t3卸载后，物理文件丢失了，怎么处理呢？您好，您的问题已经在上一个问题中回复啦。期初对账金额不平，对账方式是：供应商往来具体的情况如下：期初对账金额不平，对账方式是：供应商往来总账-明细账，请问如何调整？如果您觉得这样比较麻烦，可以提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理针对这个报错的科目你意思把所有的辅助核算明细再删除？删除明细，再去看这个科目是否有余额没有。

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G3软件，总是提示让我检查G3管理服务是具体的情况如下：G3软件，总是提示让我检查G3管理服务是否启动。都已经启动了。不知道哪里还需要设置。老师，这个需要怎么解决呢？好的谢谢。可以win732位应该没有问题吧？旗舰版的是的，不支持请问下老师，G311.0是不是不支持64位操作系统啊？请问下老师，G311.0是不是不支持64位操作系统啊？请参考文档设置下开机启动项http://product.pconline.com。

二、用什么软件记账合适

T1plus库存有数量但是做单据的详情里面带不出来的？具体的情况如下：您需要联系服务商提交问题反馈到支持网通过数据处理有些有。

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已计提过折旧的卡片如何修改增加方式具体的情况如下：已计提过折旧的卡片如何修改增加方式这个不能修改了T3，财务报表里的国税申报的损益表取不了数？要怎么弄。具体的情况如下：T3，财务报表里的国税申报的损益表取不了数？要怎么弄。打开T3软件，查看软件左上角，【文件】和【基础设置】上方显示的就是该软件的版本，如果没有版本信息，可能是10.6plus1之前的T3版本软件。首先做好账套备份：1。

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ufo,总账查询到的现金流量表和ufo里出的现金流量表不一致。查询是因为有退款的业务造成，怎么办？建议用户设置ufo现金流量表取数公式的时候，使用流入-流出或者流出-流入的公式，用户表示明白了。录入完总账的期初数据后，还没有录入凭证，具体的情况如下：录入完总账的期初数据后，还没有录入凭证，生成资产负债表的时候，没有数据，怎么回事？看下总账-设置-期初余额中年初余额一列上是否有数。

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特别说明：问题描述：用户说有张应收单，要修改，怎么处理；查看没核销，直接打开应收单审核界面，弃审后修改；采购入库和采购发票已经结算单，怎么取消结算？采购的结算单列表中删除。872　库存直运业务，查看进销存里有无数量、有金额的记录，如何产生的？***********8-8088/***********邓小姐同事转单。检查在明细账中勾选直运业务查询，结存数量0，金额不为0.客户是有必有订单业务。

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来料检验单，指标检验的问题。检验指标定义为计量型，检验时每个指标录入检测值。有数量没有金额生成凭证可以么？有数量没有金额不能生成凭证，但可以合并生单。

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用友U811.0固定资产已经结账到4月，2月少录入一张固定资产卡片，怎么处理？指导用户在本月录入原始卡片，手工在总账里录入凭证，用户明白用友U811.1总账软件可以正常登陆但是点开操作的节点都提示登陆超时回电用户表示问题已经解决，网络不太稳定s用友U811.1总账客户来电咨询：1、如何重新配置HOSTS文件？2、新增加的损益类科目在做期间损益结转时没有结转过来，如何设置？1、指导客户打开C盘最地下的HOSTS文件。

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凭证打印不打，只打一张套打纸选择的不对U11.1出纳管理客户来电咨询其出纳管理第1期未结账，而后选择第二期录入了银行日记账记录，而后对该记录生成凭证，如何取消该凭证的出纳签字？告知用户可将出纳管理第1期进行结账操作，而后在第2期取消凭证的出纳签字，再将出纳管理反结账到第1期，客户告知明白。折旧分配月份显示lable.修改accinformation表中的最后一次分配折旧的期间即可。

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T+客户订货，使用预收款，过了几天退货。这个款怎么做回预收里？具体的情况如下： 客户订货，使用预收款，过了几天退货。这个款怎么做回预收里？您好，这个不能自动退回预收的。需要做红字收款单（退货产生的），然后再做蓝字收款单（预收款）特别说明：问题描述：总账与固定资产对账不平，总账没有数据凭证记账后对账。

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T+有实施工具吗具体的情况如下：T+有实施工具吗，比如客户要准备哪些基础档案及期初的表格等，谢谢！您好，没有实施工具，直接软件系统管理，账套管理及工具，下载模板，也可以在这里数据导入。T+13.0启用批号管理后。

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应付款管理用友U8V8.71客户来电咨询：对付款单做核销时过滤不到对应的应付单，如何处理。指导客户在应付单查询中查看该应收单已做过核销及汇兑损益操作。在凭证查询中查看汇兑损益已生成凭证，告知客户先将此凭证删除，再到取消操作中取消汇兑损益操作，之后再对其取消核销即可，客户明白。催单WO-13-02-0002031。催单邮件发送给xiexj。gl_accvouch默认值丢失在好使的账套使用create语句创建该表。

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890采购管理参照采购入库单生成采购发票，发票金额和入库单金额有差额，有没关系？告知客户没有关系，采购发票金额改成和实际一致，后续实际入库成本也是以采购发票为准；客户采购入库单是先记账的，月初回冲；红字回冲单的金额是和暂估采购入库单一致的，应付暂估科目不会有余额；蓝字回冲单金额是和采购发票的无税金额一致的。客户称其暂估入库后就出库了，这样就导致有结存金额。建议客户确认计价方式。

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特别说明：10.1销售管理问题描述：客户咨询之前月份做了分期收款发货单，也开票出库了，但12月做了退货单，红字发票和红字的销售出库单，如何取消该笔退货？指导客户删除相应凭证，恢复记账时是灰色的，是先进先出法，告知客户需要先恢复后续单据的记账才能恢复该笔，比较麻烦，建议客户重新做该笔销售业务，客户说再看看。用友U890存货核算记账的时候出库单所填金额是否重算是干什么用的。

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