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用户问要调整2011年业务怎么操作；反结账反记账，在2011年修改凭证，然后手工调整12年和13年期初或者通过凭证调整；请购单有填部门，当采购订单参照请购单的时具体的情况如下：请购单有填部门，当采购订单参照请购单的时候也能参照过来，但是一但修改供应商的时候，部门自动变成空白了，有方法让部门不变吗这个不可以，供应商档案中有设置部门。如果有的用户在供应商档案中写好默认部门修改供应商还要再修改默认部门不合适对吧。

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你好请问下我输出明细账的时候为什么具体的情况如下：你好请问下我输出明细账的时候为什么我输出，出来的EXL摘要里面写的是凭证号，余额什么的都没有显示，但是查询明细账是正常的，点击一下还原再重新输出看看。客户来电咨询：总账结账的时候提示总账和明细账对账不平？建议客户恢复记账到期初，重新修改凭证记账后查看，建议回电确认，客户称不需要，已告知工号本月做了，固定资产减少后，想撤销减少，，具体的情况如下：本月做了。

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系统中最低库存和安全库存的区别？为什么预具体的情况如下：系统中最低库存和安全库存的区别？为什么预警只有最低库存，那安全库存还有什么意义？具体您说的这个安全库存预警，目前软件是没有的，最低和最高就可以满足预警需求，如果您很是需要的话，建议您在支持网上提交需求问题进行处理（如果您是客户，请联系代理商协助）；预警我看到有最高和最低，我的意思是最低库存我可以设置预警消息，能设定安全库存有预警消息吗。

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客户反馈凭证上科目都是斜杠显示？指导客户做中文英文名称切换后解决。t3标准版有支持win8.1的吗？打开出具体的情况如下：t3标准版有支持win8.1的吗？打开出纳的时候提示下图T3所有版本均不支持8。

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我录期初余额的时候赠品怎么录进去啊没具体的情况如下：我录期初余额的时候赠品怎么录进去啊没有成本的不客气。好的谢谢您好，期初必须录入成本，建议您先开账，然后再录入获赠单。想新建另外一个新账套，但是点击下一步的时具体的情况如下：想新建另外一个新账套，但是点击下一步的时候没反应桌面右键“个性化”里勾选Windows经典模式，然后再去创建账套只能等用友T3无法正常使用-2017年8月份买的，如何处理。

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民间非盈利组织的税金及附加放到哪个科目上？具体的情况如下：民间非盈利组织的税金及附加放到哪个科目上？您好，可以计入其他支出科目中核算T3出纳通，现金日记账中没有出现“对方科具体的情况如下：T3出纳通，现金日记账中没有出现“对方科目”一栏是怎么回事？以前有的，软件重装过出纳就是一个年度对应一个账套如果有很多年度帐的话，是不是每个年度帐都要把出纳通备份出来点击出纳管理，在选择账套的那个下拉框中有个系统管理登录进去。

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用友U8V11.1锁定问题咨询；指导；T+12.1删除账套提示如下图怎么处理具体的情况如下：T+12.1删除账套提示如下图怎么处理需要找服务商进行处理。不存在的话，删除不了。可以清除账套吗查看账套的数据库是否存在。872采购管理采购订单上录入了本单位银行，税号等信息，现在要修改，如何修改？经沟通是客户设置的活动文，指导在打印模版中修改，问题解决。11.0销售管理销售出库单表头有一个定义项叫出口发票号。

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销售管理存货调价单，批发价是含税还是不含税的。查询销售选项，报价含税选择时，即是含税价格，如果没选择，即是不含税价格。

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T+专业版，数据库质疑，已经分离了，有办法修复吗具体的情况如下：T+专业版，数据库质疑，已经分离了，有办法修复吗客气。好的，谢谢请下载我上面给您发的那个工具。我自己给客户新建了的账套然后替换mdf,用工具修复不了建议用https://service.chanjet.com/fudai/product/726.html数据库修复助手尝试修复试下。

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数据删除后，仍然能够看到数据。数据看错了。。存货管理1.发票供应商做错了，在应付中做了冲销是否可以？2.正常单据记账时提示站点互斥如何处理？1.可以。2。建议到服务器系统管理中清除所有任务。高版本安装时候检测历史版本的问题通过不了请用工具卸载用友U8V10.1版本，库存管理，打印其他出库单表体有七行记录，可是打印了三页纸？指导客户调整单据格式设置后解决。

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客户咨询哪里可以看到已减少资产的卡片。s指导客户进入卡片管理中，查看已减少资产，客户接受。期初余额怎么录入？有一些期初修改不了，工程师说要账簿清理，怎么处理？维护，重新初始化在现金模块收款单明细怎么设置明细中体现收款核销的什么日期的销售具体的情况如下：收款单明细怎么设置明细中体现收款核销的某天日期的销售单，此图显示已经收款了，未体现是销售的某天日期回款的您好，可以查询应收核销明细表，查询条件中按照收款展开。

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10.0人力资源平调时之前没有勾选“是否保留变动后信息”有什么问题吗？稍后客户来再次来电，问题已解决。10.0委外管理1.做了供应商存货调价单，但是做委外订单没有带出价格？2.委外的调价单就要在委外做。

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11.0总账1.客户来电咨询，指定科目可以把“其他应收款”指定为银行科目，那么查询“其他应收款”的银行日记账是什么意思？2.如何设置凭证打印？1.告知客户就是其他应收款明细，与不指定为银行科目的区别是，可以在出纳中签字。2.凭证套打，告知客户现在总账选项中勾选“凭证、账簿套打”，选择相应纸型，打印时根据实际的打印效果调整页边距，告知客户北京地区购买打印纸的联系电话：010-62307045。

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11.0应付款管理应付单表体中选择应付款还是预付款，是否在后续做预付冲应付时可以直接带出？告知应付单标准版的表体中没有付款类型，客户表示自己再看看销售发票复核时提示超可用量出库，不允许复核，询问原因？用户是参照订单生成发票的，用户不允许超可用量发货。现存量和可用量都是0，告知因为超可用量，所以发货单无法生成，所以发票复合不成功。890总账重新结转总账，对应收应付模块有影响吗。

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材料采购这个科目有余额，发票是参照采购订单做的先做发票在做入库，现在材料采购科目有余额怎么查找核对怎么处理您好，首先您需找一个无期初的月份，后续借方与应付模块的采购发票查询，包含余额等于0其本币无税金额核对；再去查看当月采购结算单，结算单金额与借贷方核对；还需去存货核算的流水账，包含已记账单据，单据类型选择采购入库单报销，蓝字回冲单报销，如果有费用分摊，再选择入库调整单；记账日期为对应的月份。

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