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一、记账是本子记账好还是软件

T3标准版其中局域网内的一台客户端登陆的具体的情况如下：T3标准版其中局域网内的一台客户端登陆的时候报错：未指定的错误（-2147467259），谢谢！好的，谢谢！您好请查看服务器端是否正常，如果服务器端正常。

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那位大侠能帮解决，谢谢！我的是WIN7系具体的情况如下：那位大侠能帮解决，谢谢！我的是WIN7系统安转过程中这个不输入直接点取消也是可以的您好，安装的时候可以直接忽略跳过次步，安装完成后在做数据库连接测试操作客户来电咨询，本月收入类科目下新增了一个科目，现在期间损益结转的时候，怎么没有结转那个科目呢？s告知客户打开转账定义下的期间损益，找到新增科目，将本年利润科目编码填写后点确定，然后重新做期间损益结转就可以。

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T+里面凭证数据库表是哪个表具体的情况如下：T+里面凭证数据库表是哪个表。在线等谢谢建议联系服务商，提交支持网，后台工程师处理。好的，现在就是弃审不了，就是用审核人弃审的，我以前遇到过一个，是自己改的数据库，但是时间久所以忘记了您好，凭证表是GL_Doc，建议备份账套之后再操作，谨慎使用。您可以在开发者社区上下载数据库字典看下。网址：https://tplusdev.chanjet.com您好。

3、财务软件有哪些作用

期初建账怎么弄，以什么的身份进，admi具体的情况如下：期初建账怎么弄，以什么的身份进，admin还是？厂家客户名称怎么直接导入？您好打开系统管理-系统-admin登录-账套-建立账套；打开T3软件-选择刚建立好的账套年度-以账套主管登录-左上角基础设置-往来单位-增加客户档案、供应商档案-导入档案数据T6HR打开时间是正常的，但是实出勤具体的情况如下：T6HR打开时间是正常的，但是实出勤时间是0，这个怎么解决稍等。

二、记账是本子记账好还是软件

填制凭证，科目汇总表等字体变大，如何恢复？重新登录U8，字体正常显示。s注册使用权具体的情况如下：正在进行账务处理，提示请插加密狗进行远程注册获得使用权，怎么回事你加密狗要插入下，有可能是加密狗插入的松动了。

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T+出纳管理具体的情况如下：以前有财务，新启用的出纳模块怎么录入现金银行期初数据？这种不能录入期初的，出纳管理模块的启用期间要和总账一致才能录入的财务才做到八月。

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T3期间损益结转特别慢具体的情况如下：T3期间损益结转特别慢那这个情况需要联系代理商将数据提交到支持网来分析原因和处理了期间损益结转时temp文件一直在增大数据量不多看下数据量是否较多，也会影响效率那就可能是咱的数据太多，需要一点延迟计算一下演示账套没问题电脑配置没问题这个是电脑配置吧，清理一下电脑缓存的垃圾怎么回事？具体的情况如下：无法新无法新增会计期间。

3、会计软件利息如何做账

用友U890应收款管理1.是否可以做一张其他应收单，表头表体币种不一致？2.做完这个业务是否需要做汇兑损益结转？1.可以，表头选择人民币，表体录入美元，表体录入汇率即可。2.建议做一下汇兑损益。用友U810.1应收应付总账里选择了账薄清理，删除了所有的总账数据，采购发票在应付模块中审核时，系统提示：总账凭证中找不到对应凭证，无法弃审，怎么处理？15：46回电用户使用测试账套进行测试，告诉用户如果实际操作的账套是这样。

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客户咨询客户付款的是票据，想要讲票据付给供应商，怎么做？客户再要接电话，此单关闭。不能进行打印具体的情况如下：不排除，你先看看账薄模板是不是正确，换个打印模版试下是用的19年的日期。

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总账客户称填制凭证后保存凭证发现借方不平衡，贷方合计中出现为很大的贷方红字数据；自行检查了所有分录都是正确的，凭证分录很长，是通过调用的常用凭证并并修改的凭证？建议尝试先保存凭证草稿，重新引入草稿，客户表示操作比较慢，自行操作不用回电不行在来电，已告知工号；软件登录不上可以看到登陆界面，输入账号具体的情况如下：软件登录不上可以看到登陆界面，输入账号后一直卡着不动，查看数据库，有个服务质疑了。

2、财务软件用户权限设置

T+凭证管理查询具体的情况如下：点击凭证管理查询，，过滤进去后上面的界面没显示出来，如下图，，，11月份登入才出现这样，其他月份都正常，只有2个账套这样，也打了最新补丁了。清除了缓存了，浏览器也重新安装了。服务器和客户端都这样。还不行的话，请由您的服务商协助提交一个支持网数据问题处理吧。还是一样的，不知道怎么处理，好奇怪，就11月份登入就这样，12月份登入也不会，其他月份都不会。1、点下上面“栏目”。

3、代记账类型软件

总账，用户需要修改以前年度的数据，咨询如何处理？告知反结账、反记账以前年度，然后修改凭证等操作，同时需要修改下年的期初数据；用友U810.1问题描述：客户咨询有张上月的采购订单按固定资产开的，现在发票来了发现应该按低值易耗品处理，现在要如何操作？经确认客户表示采购发票和入库都是在当月，建议客户将生成入库单和采购发票删除，将上月的采购订单关闭，在当月重新开一张正确的采购订单，在参照生成采购入库单或者采购发票。

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890存货管理客户来电咨询，怎么收发存汇总表的收入和明细账的核对不上？经查客户是客户在查询收发存汇总表时勾选了包含未记账凭证导致。T+12.0普及版，库存工具底下有有效期具体的情况如下：T+12.0普及版。

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T+用销货单确认工程收入，但是是多个进度的执行情况。具体的情况如下：T+用销货单确认工程收入，但是是一个工程多个进度的执行情况。收入是按照进度确认的，想通过收款到期日来体现，怎么能在表体体现自定义项无法设置消息提醒，只能备注一下如何提醒。。？消息提醒做表体自定义项，备注每个阶段的收款时间销货单，销售的是工程项目（这个是存货名称），想控制项目的进度，体现在销货单上，一阶段收款30%，第二阶段收款40%。

2、怎么学习般财务软件

特别说明：问题描述：客户来电咨询，13年的账做完了，怎么结转到14年呢？告知客户使用13年12月31日的日期登录，查看总账-期末-结转，查看1-12月是否结账都有Y的标志，告知客户到基础设置-基本信息-会计期间打开，查看没有14年会计年度，告知客户增加2014年度后，用14年1月1日登录账套，到总账-期初-期初余额打开，先开账，再结转，结转完毕后做试算和对账操作，对账平衡后，就可以正常做14年1月份凭证了。

3、软件里审核和记账是谁

890采购管理采购入库单上的供应商错了，如何调整？告知客户采购发票仍然参照入库单生成，发票上的代垫单位选择正确的供应商。入库单的金额不正确，告知客户后续来发票，发票上的金额正确就可以，入库单上的金额只影响暂估成本。客户来电咨询产品成本明细表本期投入的数据不正确。电话：***********沈先生实际问题：产品成本明细表中本期投入的材料，不应该属于某订单。解决方案：查看材料及外购半成品耗用表中，共用材料有此材料。

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