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T3总账，多栏账账簿具体的情况如下：T3总账，应交增值税多栏账账簿，在打印的时候发现账簿明细中，有些明细是显示贷方金额，但是我查看的凭证中的方向确实借方，账簿中应该显示借方才对的，是怎么回事呢？如图没有问题哦，看您的明细记录前面都是贷方发生余额显示贷方金额，是否有问题？您好，这个方向是指余额的方向。

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1：T3安装完程序重启电脑后打补丁好还是具体的情况如下：1：T3安装完程序重启电脑后打补丁好还是直接打补丁再重启好？有什么区别吗？2：T3安装最后要下一个Windows补丁,重要吗?在WIN2008上不匹配，不安装有没有影响参考楼上回复处理1：重启后在打补丁2：不安装也可以用户总账结账的时候提示出纳没有过账不能结账.让用户把出纳的现金和银行日记账都全部过账然后月结再结总账就可以了用户明白.实际查询的时候显示还有库存。

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你好老师，我怎么没有找到打印小票的地方呢具体的情况如下：你好老师，我怎么没有找到打印小票的地方呢，在T1软件里怎么找到打印的按钮恩恩，预览正常，说明软件设置是正确的，不能打印换行就是您驱动问题。

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相同账套号引入不成功修改账套号就引入成功具体的情况如下：老师：相同账套号引入不成功，修改账套号就能引入成功，这个问题咋解决呢？相同的账套号会被覆盖掉。但是可以恢复进去，恢复不进去有什么报错吗打开UFO报表的时候提示不能登录到服务器，请检查配置具体的情况如下：打开UFO报表的时候提示不能登录到服务器，请检查配置。

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10.1采购管理客户来电咨询采购入库单入库单批量生成发票界面过滤不到入库单上没有填单价或者填了单价为0的数据？具体测试确认，确实无法过滤到，告知客户手工去生成，记录客户需求。T+关于年结新的年度科目问题具体的情况如下：T+17年用的科目存在凭证结转到18年删除对应科目 对17年的科目和凭证有影响吗您好，删除18年科目对17年凭证和科目没有影响。用户问年结要怎么操作，10.1版本；总账登录2013年，开账结转。

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进销存可以新建账套吗，新建账套后，进销存结转销售成本时是不是从新账套期初开始移动加权的具体的情况如下：进销存可以新建账套吗，可以的话，新建账套后，进销存结转销售成本时是不是从新账套期初开始移动加权的不是很明白您的意思。

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890采购管理到货单有的结转过来，有的没有结转过来，为什么？告知客户如果后续业务都完成了，上有单据没有结转的话，就不会结转过来，如果后续业务没有完成，会结转过来。客户明白。如何查询客户是否成功开通手机移动应用，是具体的情况如下：如何查询客户是否成功开通手机移动应用，是开通一个月还是一年？有没有电话可以直接指导下？客户是3月7日开通的，提示5月6日客户本身已收费了，但我们商务说已开通了。

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810.1存货管理调拨申请单勾选了计价方式取价但是没有带出单价？先进先出的计价方式，5月有结存单价，但是没有结账，客户做6月的单据顾带不出来。870存货核算客户咨询，在交接工作时，同事告知需要先从收发存汇总表中取期初的结存成本后，再录入在材料出库单中，但是现在查询的收发存汇总表没有期初成本？过滤条件中勾选已记账单据即可，并告知客户在使用U8的时候若希望系统学习可以联系分公司或者查询F1帮助，客户明白。

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10.0销售管理销售订单保存时提示：部门不能为空。。指导客户查看部门设置了必输，取消必输，客户明白。用户咨询在哪里能看到生产成本科目形成所对应的的物料信息？告诉用户前天没有这样的报表，只有生成凭证的时候输出相关物料才可以，但是用户当时没有输出只能从后台数据库查询IA_SUBSIDIARY表，用户明白。s设备管理中作业计划会把已经报费或者扣坏的设备一同生成计划应该不把这些生成过来的使用远程软件连接的。

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服务器能进去T+登录界面但客户端就不能具体的情况如下：服务器能进去T+登录界面但客户端就不能登录系统：win2008R264位SQL2005客户端检查是否ping通服务器ip地址。

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用友U810.1总账打印凭证时凭证偏下，如何处理？指导用户在详细格式设置中调整格式，用户表示明白。用友U811.0问题描述：客户咨询某产品按固定资产制单了，并且已经结账，现在发现该产品不能按固定资产处理，现在要如何操作？沟通中告知客户该问题是财务问题，需要确认解决方案，客户主动表示自己重新拨打财务热线咨询。11.0　存货进行产成品成本分配时提示：分配金额必须与数据项符号一致？红字单据，有负字的数量，金额录入正数即可。

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请问这个选择了全选之后，前面这里会自动都标记1，而不是1、2，这样会合并在一张，怎么全选之后是排列下去的，不是合并的？您好，那不是代表排序，只是标记勾上了，您要是分开制单，那么进入生成凭证界面点查询输入单据类型，然后过滤出来记录后点制单。用友服务器可以上传附件客户端不可以您好，客户端上传附件有什么报错？可否截图看看，关闭杀毒软件防火墙试试。

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10.1应收款管理发生以下几笔业务：收到支票收款单借银行贷预收收押金退回红字付款单借其他应付款（红字）借银行确认收入，应收单借：应收账款贷收入付款单借:应付账款贷银行此客户既是客户又是供应商。现在银行存款多了，需要冲减银行和预收，怎么处理？告知客户做红字收款单，生成凭证借银行（红字）贷预收（红字），客户明白11.1系统管理自动备份计划不成功？检查临时路径和备份路径的磁盘空间都足够，备份计划是启动的，备份日志是空的。

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