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你好我想问下我销售管理红票对冲选具体的情况如下：你好我想问下我销售管理红票对冲选手工为什么显示的是负数，我发票是正数红票就是负数的T311.0标准版备份账套出错具体的情况如下：T311.0标准版备份账套出错考虑是数据问题，麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理，谢谢。没有质疑看看数据库是否质疑了您好，您的图片太小，放大了看不清，请重新传图，或描述一下。1,2月份对账时总账和客户往来账都不平可具体的情况如下：1。

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10.1应收客户来电咨询，其销售发票10万，但实际是不要收这么多的款，就做红字其他应收单，但现在做销售发票选择收款，还是10万？告知客户做红票对冲。客户实际问题是客户收到款直接在总账做了。

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单据都记账，审核完成了，点击月末结账，还是出现这个提示具体的情况如下：单据都记账，审核完成了，进行单据联查，都是正常的，点击月末结账，还是出现这个提示，请问如何处理应收模块中应收单审核里确认下这个发票是否审核，确实已审核的话，请联系代理商将账套提交到支持网来具体查看和处理为什么不能自动红冲非要我手工去填写金额具体的情况如下：为什么不能自动红冲非要我手工去填写金额多麻烦啊如果没记错，红字单据中有对应单据号。

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12.1标准版，销货单上的＂收款方式＂能具体的情况如下：12.1标准版，销货单上的＂收款方式＂能修改或自定义不？收款方式不能做修改新增删除，您可以做一个表头的自定义项，只是记录的效果为什么在生产加工单参照销售订单生成后，删具体的情况如下：为什么在生产加工单参照销售订单生成后，删除加工单再次选单时查询不到那张销售订单了呢？同时在删除生产加工单后，在销售订单中点击弃审时提示单据已被引用，不能弃审。这个是怎么回事。

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客户输出变动单时报错：电子表格已满？建议客户分批输出。//sto.chanapp.chanjet。

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872销售管理销售订单已经发货开票了，现在要做退货是不是只能参照订单做？告知是的，参照订单做退货单，再参照退货单做红字销售发票。请二线工程师回电，谢谢！11.1开账结转后1月份总账期初对账提示：期初总账与辅助账、明细账对账不平。询问原因？***********林女士13：00以后回电。客户12，13年期初有部分手工录入，没有录入往来明细，所以造成对账不平，手工增加后解决问题，14年期初后台修改数据，问题解决11。

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能否增加下级科目，一级科目已经使用。可以增加，但会导致对账不平。采购订单导出的话有俩表头具体的情况如下：采购订单导出的话有俩表头使用其他客户端。是导出，补丁打了，不行导出还是打印。更新软件补丁后重试。890总账客户来电咨询如何取消审核呢？告知客户在恢复记账前状态选择恢复方式为2013年1月初状态，再到审核凭证中取消审核，客户明白u10.0销售管理客户咨询之前月份的委托代销结算日期应该是6月份，做到了1月份，如何处理。

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修改预算制度提示：读取失败，什么原因？只有一台客户端提示错误，建议重新配置客户端环境。现金流量项目具体的情况如下：增加科目有下面的提示检查选择的这些科目对应的下级科目，在科目档案里，都不要勾选现金科目、银行科目、现金等价物这些选项您选择的科目中，有现金科目，银行科目或者现金等价物科目，需要删除后再保存看这个提示，应该是没有设置现结流量科目吧，去科目档案中检查一下。库存管理：1.审核组装单，提示零出库控制？2。

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用户问固定资产的资产减少怎么操作；指导用户操作；ss890总账客户来电咨询6月份有问题，一直取消5月份对账提示余额调节表不平，怎么回事呢？告知客户重新取消到5月份，点击对账，截至日期是4月30日，再到余额表是平衡的。

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流水号按天重置怎么设置了具体的情况如下：流水号按天重置怎么设置了好，在年月那，只有年月，没有日。年月那，改成年月日您好：流水依据中没有日，应该不支持按日重置：特别说明：问题描述：用户说新建的帐套，怎么没有ufo报表；带用户找到ufo报表，然后调用模板，讲解操作；s老师们，余额表怎么输出pdf您好~余额表界面点击输出可以选择格式，选择pdf输出即可客户咨询：事业单位会计科目用的是老科目，现在结账到3月份。

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服务器调制凭证选择辅助账是空白的框，不能选，客户端可以正常选择您好，重启服务器看下，若还不行建议备份账套更新总账gl结尾的补丁。修改科目复制核算的时候提示已经使用，必然会造成与辅助账对账不平怎么办？查询科目的明细账，没有期初和凭证。建议客户可以忽略这个提示，继续勾掉辅助核算。872，固定资产。客户固定资产折旧生成凭证的时候，怎么贷方科目带出来有1601科目的明细科目。

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请二线分析一下；总账工具，凭证导入：提示“总账尚未启用！”李先生：***********5***********远程：Useufdata_005_2013updateaccinformationsetcvalue=2009-05-01wherecsysid=glandcid=01再次做凭证导入，无之前的提示，但提示：目的账套中不存在10010108科目，不能导入凭证。告知用户需在005账套中增加10010108科目。

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