用友财务软件固定资产增加部门
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T67.1税率工具具体的情况如下:我在服务社区下载了税率修改工具2,打开后点了修改,也显示税率都已修改。但存货档案里的税率一值还是默认为17点。版本是T67.1可以了吗好的。我试试。使用工具前,请备份数据,更新补丁您好,7.1版本需要先安装最新的补丁后再使用工具。总账-部门科目明细账,用户咨询是否可以按照部门编码排序。
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请问T+修改数量小数位的在数据库哪个表,具体的情况如下:请问T+修改数量小数位的在数据库哪个表,因为我现在小数点是两位,我已经做了单了,现在不想要小数点,请问我如果在数据库直接修改那个小数点的选项可不可以,如果可以,可以麻烦发一下修改小数位选项那个表名吗?谢谢我备份账套提示这个错误,请问为什么会这样?而且我硬盘也是最近刚刚换了的,很充足的空间可以储存开发者社区上有数据库字典可以参照:http://tplusdev。
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在登录的时候提示我这个是什么意思具体的情况如下:在登录的时候提示我这个是什么意思目前无法取消的怎样才能不跳出来呢,每次都要点好几次[543f70959a09c7e6358b4789,服务社区刘明新]点击是。
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T3整理凭证的时候,闪一下就不在了,是具体的情况如下:T3整理凭证的时候,闪一下就不在了,是什么原因谢谢用工具http://service.chanjet.com/tool/574e4c18e657f12e24b7b519,下载安装一下就行,要先做下数据备份。这个要怎么初测没弄过,指导一下谢谢注册一下DLL文件修复一下看看。不知道是哪里的原因,从来没遇到过还没点就消失了这个凭证整理的界面凭证整理成功了吗。
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备份账套时账套能备份出纳吗具体的情况如下:备份账套时账套能备份出纳吗单独备份,用出纳帐套管理中的导出功能。不行,要单独备份!客户多打款给我们,现在退给客户要如何操作解决?具体的情况如下:客户多打款给我们,现在退给客户要如何操作解决?您好,以前做的收款单,还是做收款单,点切换,付款单录入。T310.8plus2普及版的,修改具体的情况如下:T310.8plus2普及版的,修改打印凭证的设置,凭证间距、页边距。
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如何修改每页凭证显示的条数具体的情况如下:如何修改每页凭证显示的条数直接从每页记录数后面的框输入数据即可!10.1存货核算新增的存货大类无法带出对方科目,为什么?客户实际是未带出存货科目,因为没有设置存货科目,客户明白。用友U810.0应收应付应付冲应付能将一个供应商的发票冲到另一个供应商去吗?告知用户可以,问题解决。861存货核算客户来电咨询,期末处理弹出计算平均单价,全选点击确定后,现在出现死机状态,怎么回事。
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客户维修记录如何进系统具体的情况如下:客户维修记录如何进系统您好,T+软件还不能记录客户维修记录。用户咨询总账做期间损益结转,有一个收入科目未结转,如何解决?带用户查看未做转账定义,指导用户做定义后结转即可。
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T+普及版,生成凭证之后发现一类单据的记具体的情况如下:T+普及版,生成凭证之后发现一类单据的记账科目有错误,怎么更正啊,直接在凭证里改,还是得从科目设置里修改啊是的。如果直接从凭证里改的话会不会使凭证变成差异凭证啊如果直接从凭证改会不会使凭证变成差异凭证啊谢谢大家都行,如果这个科目经常用那就到科目设置里修改,下次就正确。如果偏门科目,手工修改凭证这次就行了。您好,如果只是改科目名称,可以直接去修改凭证。
2、a6财务软件年末备份
这个账套的科目设置具体的情况如下:这个账套的科目设置:是指存货分类为【原料】对应的是原材料科目,此外的其他存货分类都是对应【库存商品】吗需要在科目设置里手动对应,每个分类对应库存商品请问下此外的其他存货分类都是自动对应【库存商品】吗?不知我理解是否正确可以这样设置的,按存货分类付款单有一笔折让,生凭证科目是主营业务收具体的情况如下:付款单有一笔折让,生凭证科目是主营业务收入,在借方红数,想问一下。
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用友U871代理工程师来电,咨询车间报工的时候死机,查看后台ID有问题,咨询如何处理?建议使用自己的服务识别码拨打010-62485766咨询用友U890存货核算客户来电咨询怎么生成凭证的时候怎么有笔出库调整单100多万?客户是移动平均法,指导客户查询明细账发现出库调整单上一笔结存数量是负数导致。客户先对出库单记账,然后再对入库单记账导致负数,建议客户恢复记账在重新对入库单记账然后再对出库单记账试试。
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使用科目转换工具转换后,科目类型没有转换成新的类别科目对照时选择的科目类别不正确导致。帐套备份提示错误,查看日志,日志在哪里查看?具体的情况如下:帐套备份提示错误,查看日志,日志在哪里查看?系统日志。
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11.0采购管理1.平时用供应商资格审批,然后转入到档案,客户发现直接在档案也能增加没必要有供应商资格审批了?2.可不可以把供应商资格审核和查审里面的步骤一起打印出来?1.企业在接受一个供应商之前,一般会对其进行考察,只有通过有关部门的审批之后才能成为其合格供应商,进入企业的供应商档案。如果不希望直接增加在系统管理权限里不要勾选供应商档案编辑。2.这个不可以。您好:我是畅捷通T+网络版。
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11.1采购管理1.做发票提示:可能是单据号重复或者某些基础档案不存在。客户表示之前有个发票做了同一个单据号。2.有100个存货只做了98个入库开票了怎么处理?1.告知单据号不能重复,修改再做。2.这个再做入库发票补上了。存货核算:用户咨询采购发票供应商错误,已经结算,删除结算单提示已经在存货核算中处理?与跨月入库单记账的,告知用户应是已经做了结算成本处理。
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想咨询一下收发存汇总表中能不能自己添加存货档案中助记码这一列?您好,问题需要为您查看确认,请稍等!您好,收发存汇总表没有这个字段,这个报表没有办法去修改添加字段。好的,谢谢不客气。。用友U872应收款管理客户咨询收款单弃审提示:该单据已进行过其他处理或当月已结账,请执行刷新功能后重试?带客户删除该收款单凭证,后去收款单列表选择该单据点击详细后发现没有做过其他操作,后续再去弃审该单据提示,单据已生成凭证。
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