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872应收客户来电咨询A客户给客户打钱打错了，客户做了预收账款，原本是要把钱打给客户的总公司上海公司，上海公司是客户的供应商，现在怎么办？告知客户在应付模块做付款单给上海公司，再做应收冲应付，选择预收冲预付即可。

1、政府会计软件免费版

T1商贸宝批发零售普及版v13.0，如何设置同一商品跟踪不同客户的价格？具体的情况如下：1商贸宝批发零售普及版v13.0，如何设置同一商品跟踪不同客户的价格？好的，不客气设置好了，谢谢！辅助中心～价格系统设置～售价提取里，只勾选，往来单位价格跟踪表中的最近售价，服务器是WIN10，装的是T1商贸宝批零售版12.6，服务器登录与使用都正常具体的情况如下：服务器是WIN10，装的是T1商贸宝批零售版12.6。

2、购进来的软件怎么记账

851　总账月末结账显示总账与辅助账不平？一月份结账提示，指导客户在期初余额里对账还是不平，从上年结转过来就不平，客户现在也不知道哪个金额是正确的，确定后再来电。T310.8备份错误如图具体的情况如下：T310.8备份错误如图看看系统库ufsystem中的表account记录的帐套路径下有没有数据库的物理文件。就一个账套，修复了还是不行修复之后检测还有置疑的帐套吗？具体哪一个？我修复了不行呢数据库置疑。

3、会计会学办公软件吗

T3总账应收应付科目挂的有往来单位的辅助具体的情况如下：T3总账应收应付科目挂的有往来单位的辅助核算。凭证打印设置那如何把往来单位的编码带出来进行打印？好吧！谢谢！往来单位档案的编码不能设置打印出来貌似不支持！T3期初余额问题具体的情况如下：先将其他客户端退出登陆再去操作期初余额，若没有其他站点登陆的，备份账套后，下载工具清除下异常任务，重新登录账套即可：https://service.chanjet。

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余额表期末怎么原币怎么显示负数？具体的情况如下：余额表期末怎么原币怎么显示负数？如果是这样的话，请您联系服务商给您远程看一下数据吧，或则提交支持网问题以前一直这样做的。。没问题。

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安装的时候这个控件一直安装不成功具体的情况如下：安装的时候这个控件一直安装不成功网上下个net4直接安装到t+安装文件里面找到net安装程序，手工安装在安装包中有.net的安装程序，您手工进行安装下；什么系统?可以手工安装。保存提示这个是什么原因具体的情况如下：保存提示这个是什么原因考虑是数据问题，麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理，谢谢。更新补丁不好用您好，请备份数据，在社区下载软件对应版本补丁。

2、常用的财务软件对比

T3普及版报表打印调整具体的情况如下：这是什么问题？怎样就能把这个红色圈住的字取消了？可以到其它安装了相同版本软件的电脑上拷贝ufo文件夹替换，或者备份账套后卸载软件删除ufsmart和ufcomsql文件夹后再重新安装软件没了，就这一台那您有其它客户端吗？从其他客户端打印看下，然后从正常的客户端电脑拷贝ufo文件夹替换不是打印机问题，利润表打出来是好的，就其他两张表打出来有这个字预览正常，那就和模板没有关系了。

3、会计电算证软件

890销售管理客户有一笔退货的销售发票无法记账？查询分期收款业务，发出商品记账中找不到，已经期末处理仓库，恢复期末处理，再来记账，客户明白。用户的费用支出单怎么传递到应收？***********林先生用户实际是请客户吃饭，需要发起一个费用的支出，用户要走费用支出单。告诉用户费用支出单是传递到应付的，需要把表头的单据流向和供应商显示并录好，单据流向是其他应付单。审核以后就可以在应付单据审核中审核形成应付单用户明白。

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1.客户咨询物料清单上的修改日期是怎么来的？2.生产订单入库后，要回炉，重做，如何处理？1.是根据登陆日期修改后，系统回写的。2.做红字入库，再红字材料出库单，修改生产订单，重做领料，入库。用友U810。

1、用友财务软件及答案

问题同：Case-13-08-0009512s用户用别人的服务识别码打进来的，已经记到别的单子上，这个单子关闭。ss销货单上填写的是一家往来单位，但是付款是具体的情况如下：销货单上填写的是一家往来单位，但是付款是两家单位不是一家。我该怎么做单子？费用单就是抵扣客户应收。？我销货客户付款我做费用单干什么？？需要付款的另一家往来单位使用费用单。在打印模版设置中预览有两个。

2、浪潮财务软件400

UFO，有一个单元格，现在录入不了数据，没有公式，在数据状态下有一个数字，可以选择，但删除不掉，怎么办？Word文档也不能录入，建议重新启动电脑或者更换键盘。用友U810.0销售客户来电咨询：在发货单界面批改录入内容保存的时候提示：automation错误，问题号8007007e，怎么办？和客户确认在自己客户端上操作正常，建议客户修复客户端操作，回电确认，问题已解决。872固定资产1.本月做的原值变动单是否可以修改。

3、财务软件报表公式错误

维护制单人手机号是什么意思具体的情况如下：维护制单人手机号是什么意思您好，账套主管登录，系统管理-用户权限中，修改这个用户的手机号。您好，系统管理，用户权限，选择操作员，修改，添加手机号。872总账客户来电咨询9月份已经结账，现在要修改9月份的凭证，怎么办？同步指导客户反结账恢复记账，告知客户到审核凭证的界面取消审核，修改凭证即可，客户明白自定义项的档案参照问题。。。。。。请联系工程师我们公司使用的是T+标准版12。

四、普资集团用啥财务软件

871库存管理客户咨询做调拨单保存时提示可用量不足为0？查询可用量有6002个，但是对应有销售订单号的有4个，现存量是等于可用量的，检查库存选项中是将到货在检量和预计出库量都是勾选上的，建议客户先整理现存量。

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870总账在总账填制的凭证，但是凭证类别错了，如何修改？凭证类别是灰色的，无法修改，建议客户将该错误凭证作废删除后，重新填制凭证。凭证号怎么连续编号具体的情况如下：凭证号怎么连续编号好的那只能手工改了我想月月都连续，不用每个月重新开始，是不是得选手工编码自动编码，设置编码规则就是连续的啊是不是变成手工编号就连续了，在系统管理-单据编码设置处进行设置10.1，总账，客户咨询做年度结转出现闪退的情况，怎么办。

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11.0报表可不可以设置报表打印不要换行，固定没行显示多少，多了就不要显示？指导客户在预览，文件-页面设置-详细格式设置-表体设置-表体数据行，修改表体行高。10.0　基础档案还未做结转上年度数据操作，想在工资科目下增加下级？建议在两个年度同时操作，或结转操作后再到新年度进行增加。电商订单下载报错，api调用超时，需如何处理。版本，12.1您好，目前阿里服务器不稳定，有时可以有时不行，您再观察观察。您好。

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采购发票和入库单结算了，然后后来下个月发现发票有问题，得做个红字的发票，再录个正确的发票啊，可是后续怎么做啊，还有应付模块，还用采购结算了嘛？求助您好，此问题已重复提交哦，请您查看原问题的回复，如有其他疑问，请在原问题上追问，这样方便追溯问题起因，谢谢！10.1应收款管理1.红字发票在手工核销界面过滤不出来，怎么办？2.怎么快速收款单和发票做核销呢？3.收到客户1万5的承兑汇票，但需要找给客户5000元现金。

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