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一、公司没有财务软件怎么记账

T3-财务通普及版10.6.1？这是什么具体的情况如下：T3-财务通普及版10.6.1？这是什么情况？在其他电脑上复制这个文件，放到这个目录里试试找到同版本的这个文件替换就可以了。

1、游戏软件公司会计科目

T1导入资料时信息导入不全，规格没有！具体的情况如下：T1导入资料时信息导入不全，规格一部分有，一部分没有！您试试单独导入没有导入成功的这部分，有可能是录入的内容不符合要求，您重新录入后再次导入余额表里存货包括原材料.包装物.低值易耗具体的情况如下：余额表里存货包括原材料.包装物.低值易耗品.库存上品QM("1201",月,,,年,,)+QM("1211",月,,,年,,)+QM("1231",月,,,年,。

2、会计软件核算数据

872　总账做了期间损益结转，发现还有凭证未做，如何取消期间损益结转？删除期间损益结转的凭证即可。请教一下发货打印模版设置的几个问题：1.具体的情况如下：请教一下发货打印模版设置的几个问题：1.数量一栏数字怎么居中.2表体内的字怎样调整大小，3表体行高怎么调整，4发货单3字不居中怎么调整。1.确定是到发货单录入界面—左上角—预览进入做的设置，设置完毕务必要保存；2.如果调整了，没效果。

3、全自动财务软件

我已经做了销售订单了，可是在销售出库单那具体的情况如下：我已经做了销售订单了，可是在销售出库单那里选择订单，没有我做的出库单。订单已审核好的，不客气的，祝您工作愉快！有了谢谢您好，您在您的信息中心--订货信息--订单查询中查询订单状态是否是未执行或是已执行未执行完，然后您点击订单选择的时候，除了单据日期和往来单位其他的条件都不要输入，如果还是不行，您只输入时间范围，并且将时间范围扩大一些在看下。T66。

二、公司没有财务软件怎么记账

采购管理下的货到票未到明细表，为什么会有具体的情况如下：采购管理下的货到票未到明细表，为什么会有一些存货只有暂估数量，暂估单价，而暂估金额那一列是空的，好的我用的移动平均法，期末处理后我看下吧。

1、会计需要的软件工具

我想年结转，怎么操作，能帮远程吗具体的情况如下：我想年结转，怎么操作，能帮远程吗社区有文档文件参考，但上下年度有可能存在数据结构差异，建议联系你们的服务商为你们做年结，避免数据出错。年结流程：1、使用系统管理登入---注册---输入admin--账套---备份。

2、陕西天胜财务软件

870固定资产客户来电咨询上月做了原值增加，并生成了凭证，这个月觉得上个月的原值增加做错了，就直接把凭证冲销掉了，问是还要做原值减少？告知客户需要。打印凭证方向怎么调都是反的，套打纸套不上具体的情况如下：打印凭证方向怎么调都是反的，套打纸套不上您好，建议您可以看下其他账套打印是否正常，预览是否正常，如果其他账套也不正常或者预览都正常就打印不正常，建议您可以尝试考虑重新安装下打印机驱动试下。

3、企友财务软件乱码

修改了报表查询的格式后（或单据格式）。所具体的情况如下：修改了报表查询的格式后（或单据格式）。所有的操作员（或登录的计算机）都同时修改了还是需要逐一修改？这些是保存在当前登录账号下的设置。修改了查询过滤项以及报表的明细列修改了报表查询的格式后（或单据格式），是指的查询方案，还是报表模板。模板是保存在服务器数据库中。不区分具体哪个用户设置的。特别说明：问题描述：资产减少如何操作指导做卡片-资产减少。12。

三、公司没有财务软件怎么记账

往来现金模块-其他应收、应付单是做什么用具体的情况如下：往来现金模块-其他应收、应付单是做什么用的？主营业务应收和应付款之外的其他的一些应收应付款，都可以用其他应收、其他应付单体现做账852　　存货存货本月未入库。

1、表格示记账软件

特别说明：问题描述：打印明细账的时候有一部分内容打印在纸张的外面，如何处理？取消使用新打印控件后，正常，用户表示应该也可以连打了。账簿打印1、客户称如何进行账簿打印？2、如何如何只打印目录？1、科目范围不输入，科目级次，解释帐页格式；2、建议先点击打印，再到打印机任务中取消任务，单据打印目录，客户明白；T+期初应收款具体的情况如下：2018年12月25日上T+时，把商超的帐放在了期初应收款里了。

2、财务软件记账怎么交接

10.1ufo客户询问报表计算想要录入关键字，但是数据状态下关键字录入是灰色的？指导查看还没有设置关键字，在格式状态下关键字-设置操作，重新数据状态下就可以录入了，并告知新建的报表的话需要设置关键字才能录入，客户明白客户咨询：之前操作员误参照销售订单录入了销售发票，如何处理。指导客户参照订单做红字的销售发票，复核后关闭对应的发退货单，在应收款管理中做红票对冲。我新建账套以后。

3、无形资产财务软件计提

冲暂估的发票已做账审核，发现票号有误，需要弃审从做，无法弃审具体的情况如下：冲暂估的发票已做账审核，发现票号有误，需要弃审从做，已经把生成的凭证和生成的红蓝回冲单凭证删除，弃审采购发票显示“单据已后续执行”，请问我哪里的操作有问题，或者还有什么单据没有删除还有您这张单据本身的凭证也需要删除。红蓝回冲单的凭证也已经删除了，还是无法弃审会涉及的单据有：单据本身的凭证，还有发票到了后。

四、公司没有财务软件怎么记账

11.0　　应付对日元的单据做汇兑损益结转，为什么制单时带出了应付人民币的科目？检查到有张日元的发票，在账表里显示的是应付人民币的科目，但联查到凭证却是应付日元的科目，指导客户重新做汇兑损益结转，制单时手工修改科目。

1、钉钉与财务软件对接t

采购订单变更，变更历史怎么记录？选中采购选项--订单变更用友U872销售客户咨询1、如何在销售客户调价单中显示出客户编码？2、872版本是否可以实现要先付款才能开票的现款结算？1、沟通客户所说的是客户调价单表头中显示客户编码，告知客户调价单表头无客户编码字段，表体中有2、告知872版本无现款结算功能，890以上版本才有报表服务不能启动报表服务不能启动,修复安装咨询下，用友13。

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客户咨询期初余额在哪录入？指导客户在总账-期初-期初余额中录入。以前️度的凭证，如何做弃审操作，反结，反记都已操作您好！您现在如果弃审该凭证，系统会提示什么报错信息？客户来电称审核凭证在哪里取消与客户同步操作，在总账-凭证-审核凭证里面过滤条件点击进去之后。取消审核即可。客户明白，问题解决打开用友U8时提示由于目标计算机积极拒绝无法连接，（下图），经常需要重启远程代理服务，频繁出现这种情况。您好。

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810应付管理月结时出现提示：截止到本月付款单全部记账为否。如何处理？查看到具体付款单，请用户确定是否需要审核，不需要，删除即可。s用友U872用户咨询红字销售发票如何生成？告知用户可以参照发货单生成退货单，生成红字销售发票。或者直接做红字销售发票，复核之后自动生成退货单。用户明白。特别说明：问题描述：用户说之前凭证打印没反应，软件无法退出，强行退出后，现在无法登录软件；登录系统管理，清除异常后。

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