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T+零售POS打印的小票上能体现流水号吗具体的情况如下：T+零售POS打印的小票上能体现流水号吗小票上方显示01第二个客人显示02以此类推什么流水号10.1总账客户来电咨询年结后预付账款的辅助账的金额是明细账的两倍怎么办？客户称只有总账模块，客户称做了凭证，告知客户先做好帐套备份，先用一个科目代替预付账款，再把预付账款的供应商往来的辅助核算去掉，把期初删除，再勾供应商往来的辅助核算，录好期初，把凭证调整过来。

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客户的凭证纸如图所示（长21.5CM，宽具体的情况如下：客户的凭证纸如图所示（长21.5CM，宽13.9CM），请问是否可以设置套打，选项里面有4个版本，应该选哪个版本？如果位置有偏差，需要如何调整，是调整打印模板吗？谢啦需要自行调整打印模版，社区工具下载-简版打印工具有操作方法与工具调拨单审核报错具体的情况如下：调拨单审核提示这个错误https://service.chanjet。

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销售退货单支持几种样式啊？具体的情况如下：销售退货单支持几种样式啊？不支持带入退货单参照销货单，自定义项能不能取过来？打印样式都是基本样式和报表样式一，报表样式二，报表样式三，报表样式四删除商品信息时，提示有子节点不能删除，但具体的情况如下：删除商品信息时，提示有子节点不能删除，但是我进去看了没有子节点的信息已经删除了，但是再删除上级时就不给删除！请假谁遇到过！查看是否有停用商品，如果停用商品也没有。

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***********王先生4:20回电收款单保存后再修改提示“没有修改权限”客户设置了操作员的数据权限。

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T+自定义报表具体的情况如下：想要按照部门（即为各个门店）出具利润表，主营业务收入5001科目挂了部分辅助核算。

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T+不能取消审核具体的情况如下：T3升级T+后，凭证取消记账后，用原审核人的用户名进入软件不能取消审核凭证，提示非本人审核的凭证不能弃审看一下审核人是谁，然后用审核人登录取消审核如果用原审核人无法弃审，备份好账套，可以试着用安装路径下的checkbug修复一下再操作客户来电咨询查询库龄分析的时候提示：请设置库龄区间。指导客户在查询库存分析的界面按〖设置库龄区间〗，进行区间的定义。单位为天。客户明白。s期末业务结账。

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你好老师，12.2基础设置---存货的图具体的情况如下：你好老师，12.2基础设置---存货的图片能使用存货模板导入吗？谢谢谢谢老师存货图片暂不支持模板导入。10.1，总账。客户要取消科目的现金流量，询问怎么操作。

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***********3-8017李小姐***********用户咨询网上报销的凭证类别和现金流是否可以设置为默认不可以T+待审核业务界面只能显示三条具体的情况如下：T+待审核业务，只能显示三条，使用360浏览器兼容模式，其它电脑显示正常  最好升级吧，虽然升级有费用，但我还是建议升级，系统环境在不停的升级，360也在升级，T+不升级就会造成问题，我们毕竟是在系统环境下运行的软件，受制约的情况太多。

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用友U8普及版UFO报表客户来电称所得税费用本年累计数和本期金额取出来的数都不对？本期金额公式是取借方发生数，本年累计数是用本期发生+上月的本年累计数，客户表示本期借方发生做了一笔凭证，但没取出来，凭证没记帐，告知凭证没记帐所以取不到数，客户明白。客户咨询：库存管理和存货核算内，有些人有看到单价，其他人不能看到单价。如何设置？指导客户增加字段级数据权限，在数据权限分配内，选择没有权限的人，点击授权。

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普及版2.0库存管理存货核算客户称如何修改材料出库单的单据日期，目前单据的日期是2013.2月份，不想这个月制单，想修改单据的日期为2013.3月份；单据查看过已经几张了，计价方式是先进先出，如果现在恢复记账是否影响其他的成本；58363857-陈小姐***********同事转单！客户实际是恢复记账时有很多单据，客户找不到具体单据，无加载方案，建议客户3月份生成凭证，3月的余额不会有问题。客户同意。

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11.1,总账，客户咨询结账时提示互斥任务，怎么办？指导客户在系统管理清除所有任务，解决。特别说明：问题描述：用户问物料清单子件中能否录入两行同样的物料编码不能应收如何红字在辅助明细账体现具体的情况如下：你好。

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用友U861应付款管理客户来电咨询做应付冲应付操作，为何操作不成功？指导客户进入转账-应付冲应付界面进行操作，无法过滤出该单据-采购发票，沟通客户过程中，该单据已做过了应付冲应付操作，已将该操作生成凭证删除了，告知用户需在其他处理-取消操作界面，将此单据应付冲应付操作取消，而后再进行应付冲应付操作，告知用户详细步骤和细节，用户告知明白多层生产的企业，要怎么进行产品成本分配具体的情况如下：总的两层，是先做第一层分配。

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之前月份的采购入库单没有审核，本月可以审核吗，如何操作？可以审核，指导客户到库存管理的采购入库单列表，选择单据后审核即可。客户来电咨询：1.采购入库单暂估记账后，之后采购发票不再开了，也不用付款了。应付暂估科目有余额。现在应该怎样处理？2.如果应付暂估在借方有正数余额，应该怎样调整？1.告知客户可以开金额为0的采购发票，客户不同意。建议客户进行退货，录入红字的采购入库单，红字采购入库单的单价与蓝字一致。

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盘点单是否可以按照存货大类分单打印？打印模板属性中勾选分单打印，选择存货大类扩展项即可客户来电咨询，固定资产以11.30进入以后，提示不是最新可修改月份10月份？客户现在不确定10月份是否已结账，现在软件也没法操作。建议客户先用10.31登陆查看是否有提示，没有提示10月份结账后再登陆软件。应收结账，提示其他业务制单为否，如何处理。指导用户制单处理，标记不需要制单的记录。10.1。

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