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t3登录不了具体的情况如下：登录出现这个错误 请问什么原因？您好，请备份数据，在社区下载注册DLL文件工具，重新注册组件试试。

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请问有没有G3的操作流程的电子版的麻烦给具体的情况如下：请问有没有G3的操作流程的电子版的麻烦给我一个~谢谢~您好：这个暂时还没有电子版，包装盒里有使用说明书，您可以查看870存货管理收发存汇总表一个存货有结存金额，也有数量，但是此存货已经出掉了，如何操作？客户库存和存货都有数量，告知客户录入其他出库单，录入数量和金额，客户明白。入库到冲，有笔订单入库后，发现多入了，料也多领了。

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11.0销售管理发货单审核后出库单也审核了，现在需要修改发货单，出库单是弃审还是删除？销售生单，告知客户弃审即可，如果订单也要变，可以变更订单。总账，需要复制上月几张凭证，怎么操作？指导用户在查询凭证界面找到这些凭证，点击复制，修改制单日期保存即可。10.1　总账现金日记账、银行日记账界面表头没有月份、账页格式选择？科目明细账正常，其他客户端正常，建议客户查看补丁是否一致，如一致，建议重新安装该客户端。

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T+12.1如何进行打印模板的设置具体的情况如下：T+12.1如何进行打印模板的设置http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ3OTc2NDE2NA==.html?f=26810052&from=y1.2-3.2帮助教程-服务空中课堂-2016年用户咨询以4月份日期登陆总账，填制凭证时日期选择的是4月份，但是提示制单不序时，咨询如何解决？指导用户将总账选项中的制单序时控制取消勾选即可。

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帐套还原正式使用的是001具体的情况如下：帐套还原正式使用的是001新建了000089还原以前的数据，为什么提示重复账套维护工具里的操作，加载上目标账套文件后会自动生成一个编号，请不要改动，直接还原。

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采购管理，采购发票参照1号采购入库单做的，但是发现和2号采购入库单做了采购结算，现在再参照2号采购入库单做发票，参照不到了，怎么办？采购发票可以手工录入，再在手工结算处进行结算即可，客户接受。客户咨询：销售出库单记账了没有生成凭证能否做存货核算的结账。结转到新年度后将不能再生成凭证。建议客户生成凭证后再结账。请问借款单中的自定义项怎么用，在哪里设置您好，您可以点中自定义项，之后在界面右侧有属性窗口。

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用户咨询总账期末对账检查时提示：多辅助期初期末不一致，咨询什么原因?让用户查看本月对账是平衡的，告诉用户没有影响，对账正确即可。用户咨询发出商品和应收科目可以同时按客户辅助核算，有报表能分别显示科目的余额吗？告诉用户可以都做客户辅助核算，客户明细账和客户科目明细账可以分别显示客户科目的余额，用户明白。s用友U872新增发票的时候能否默认是参照发货单？销售选项修改新增发票参照即可，用户明白。用友U810。

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客户来电咨询如何设置销售订单的打印格式？告知客户在打印模块里，添加或删除所需要的项目。用友U872存货核算客户来电咨询上月蓝字采购入库单记账金额是100，发生退货做了一张红字采购入库单记账金额为-103，对这两张采购入库单生成凭证导致原材料和应付暂估科目有余额，一个多了3元，一个少了3元，怎么办？指导客户在本月做一张红字采购入库单记账金额为-100，再做一张蓝字采购入库单记账金额为103，记账后生成凭证。

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