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总账客户称开账结账后需要2012年填制凭证，如何处理？告知反结账后，添加凭证，建议直接到2013年手工修改期初余额，客户明白；关于自定义项具体的情况如下：你好，生产订单中定义一个自定义项为手工必输项。如表头自定义项1，生产批号：123.想把这个生产批号直接带入材料出库单上，要怎么操做？谢谢请先做数据备份。

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T3财务通普及版，资产负债表生成EXCEL时报程序没有响应具体的情况如下：T3财务通普及版，资产负债表生成EXCEL时报程序没有响应您好！其他报表能正常转成EXCEL吗？或者测试一下演示账套，确定一下是账套的问题，还是EXCEL的问题在导入供应商的时候，弹出以下窗口，而且也查不到该供应商的记录，请问这是怎么回事呢？具体的情况如下：在导入供应商的时候，弹出以下窗口，而且也查不到该供应商的记录，请问这是怎么回事呢。

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报表权限设定有问题:设定的可以看一个部门的利润表，但能看到所有生成的所有部门利润表及财务报表具体的情况如下：报表权限设定有问题:设定的可以看一个部门的利润表，但能看到所有生成的所有部门利润表及财务报表您好，建议您重新设置下用户权限，并备份数据更新到最新补丁，如果还是有问题，请直接支持网提交问题分析处理还有就是我库存量就这多，为什么可用量要比库存多我入库这么多，怎么就不能出呢手机T+登陆不上，一直转圈。

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查询客户明细账的时候显示借贷方向平，但是具体的情况如下：查询客户明细账的时候显示借贷方向平，但是还有余额怎么办查询客户科目余额表，勾选借贷方查询余额，这里面查的是实际的借方余额或者贷方余额。

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t65.1支持2005数据库么？具体的情况如下：t65.1支持2005数据库么？可以支持的已经购买了移动应用怎么有移动应用授权那显具体的情况如下：已经购买了移动应用怎么有移动应用授权那显示未购买可以的现在刚客户那出来，等下上去截一下可以么请把提示截图这边看一下没用啊，奇怪了重新注册一下加密狗，然后再重启一下服务后，再点击激活对，是普及版，只有一个帐套您的软件需要是普及版的，并且这个基础包。

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打开T3提示运行时错误“429”。Act具体的情况如下：打开T3提示运行时错误“429”。ActiveX部件不能创建对象。电脑中是有scrrun.dllwenjian,运行，regsvr32scrrun.dll,提示成功，但是问题还是不能解决您好！联系您彻底卸载软件重新装一下，谢谢！客户设置UFO报表会计科目挂了个人往来能否去掉部门的数告知可以因为挂了个人肯定也挂了部门sT+浏览器打开报错，重新安装也没用。

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870应付客户咨询怎么取消核销？点击应付下的其他处理-取消操作-选择核销，客户明白总账客户称损益科目财务费用-利息收入日常录入凭证放在贷方，如何处理？告知反结账后修改凭证分录方向即可，客户明白；T+的经营毛利统计表，费用含税金额是什么？费用单是有的，为什么没有数据出来？具体的情况如下：T+的经营毛利统计表，费用含税金额是什么？费用单是有的，为什么没有数据出来？你看经营毛利表里的取数来源，是销售和零售的业务。

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用友U811.1销售管理月末结账时提示请确认本年度是否有业务已经完成，但销售订单还未关闭等信息？告知客户该提示是对于开销售订单的如果业务执行完了，销售订单要关闭，如果不关闭会影响后期做数据卸载，但并不影响做月末结账。

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T+预付款如何冲固定资产？具体的情况如下：公司提前预付几笔款项购买设备，等到所有设备的发票到位才做固定资产卡片，为了查询来往记录，所以预付账款都使用付款单做了《预付款单》，固定资产也生成凭证了，最后手动做凭证使用预付款冲固定资产。虽然最后的《资产负债表》里已经不显示这笔预付款和应付账款，但是在《应付明细账》里面，依然与往来单位存在应付已付问题，余额是红字。如果是这样，岂不是往来单位还欠我们，这个应付明细账就有问题。

2、金蝶政府会计制度软件

11.0应付1.客户来电咨询其他应付款-其他设置供应商往来，但是在总账中做了凭证，怎么不会影响应付业务明细账的数据呢？2.客户来电咨询其他应付款-其他设置供应商往来，在总账的期初余额的界面能录入往来明细账吗？1.告知客户应付业务明细账是根据单据来统计数据的，总账中做的凭证不会统计到应付业务明细账，客户明白2.告知客户可以，双击打开到辅助期初余额的界面，点击往来明细，在往来明细的界面录入。

3、花火软件忘记账号

10.1采购管理客户称原来的帐套，采购业务流程是采购订单—到货单—入库单，现在新建了一个帐套，沿用原来帐套的采购业务流程，是否新帐套中就不能直接做采购到货入库了？是的。客户称希望在新帐套中不做采购订单，直接到货入库，告知需要取消相应的流程设置。3.1启用,登陆提示错误3.1启用,登陆提示错误,改固定资产启用日期请问12.0标准版系统需要如何实现产品按具体的情况如下：请问12.0标准版系统需要如何实现产品按照套件销售。

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客户来电咨询，用结转凭证生成凭证的时候，提示264条分录，借方、贷方分录不能同时不为0？指导客户查询264条分录处，借方金额也有数，贷方金额也有数，借方金额大于贷方金额，建议其修改分录，保留借方金额为现在的借-贷。

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10.0销售管理之前的销售业务退票，做了退补的红蓝发票，现在要退货了，怎么处理？退补红蓝发票没有关联做的，直接做的生成了发货单退货单，告知不是参照这个做，是参照以前错的发货单做退货单。客户来电咨询录入期初的时候忘记录入往来明细了，直接录在辅助期初了，怎么办？告知客户反结账反记账到一月初，在往来明细中录入，不要汇总，客户明白。s销售发货单生成普票提示开票单位不能为空？您好，请检查参照界面的开票单位是否为空？如果是空。

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您好！用友U8采购模块，发票金额100元，付款申请单90元，该发票还有10元不用付款申请了。因为上张单支付多了，所以这次不用支付。请问发票还有10元未付款申请的余额如何关闭，不想留这个字段影响数据统计。您好，您这个发票后续核销之后就不会出现了客户来电咨询，新建了一个账套，录入人员档案后保存，提示操作员重复，怎么解决？s告知客户将是否操作员那里不要勾选再保存，客户按照说明操作，问题解决。s8。

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整理凭证的时候直接弹出是否整理凭证断号的提示，什么原因？作废凭证后有凭证记账导致；用友U810.1固定资产客户来电咨询：本来有两张卡片，假设一张原值是1000，一张5000，两年前做资产减少应该减少5000那张，但是做错了，减少了1000那张，5000那张卡片在2012年也提完了折旧，现在这个数据怎么调整？先对5000那张卡片做累计折旧调整变动单，再做原值减少变动单。总账也不对，与固定资产不在一个帐套里面做。

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