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如图所示，我设置的存根打印出现如下状况！具体的情况如下：如图所示，我设置的存根打印出现如下状况！您的截图就能看出是您设置的问题，请按照我上面说的，参照社区打印方法，重新设置下不能解决我的问题您设置的浮动。

1、水果捞店记账软件

T1恢复数据后，进入软件后提示相关帐套具体的情况如下：T1恢复数据后，进入软件后提示相关帐套已被删除。后进入数据库发现数据库质疑，有没有T1数据库质疑修复工具？显示可疑那就是物理数据可能有问题，如果您用之前的工具修复还是不行的话，就在支持网上提交数据看下吧，或是您也可以尝试在高版本的数据库恢复试下。有物理备份，新建空白帐套恢复后，数据库就是显示可疑。没的手工和自动备份数据。

2、党员管理信息系统

采购发票现结制单怎样生成凭证具体的情况如下：采购发票现结制单怎样生成凭证在制单里勾选现结制单t3账套名称修改后，打印凭证还是原来的单位名称具体的情况如下：t3账套名称修改后，打印凭证时显示的还是原来的名称。嗯嗯，不用客气好的，谢谢这个相当奇怪，我这边改完了还是OK的，你是不是凭证模板另存为过，先新建一个账套，还原一下套打模板试试看你好，是的按理说，修改一下账套名称实际上就可以了。

3、如何编辑财务软件

T66.1库存管理的材料出库单根据生产订具体的情况如下：T66.1库存管理的材料出库单根据生产订单生单可不可以不始末到级？您下达的母件是A，订单领料表带出的是b，那只能说明是您的物料清单设置的不对，您把A产品的物料清单截图看下但是我要领的是这个子件（b)的母件也就是B.领料的时候就是领这个子件那您看生产订单上面”子项“，打开看里面的订单用料表截图我看下是选的“否”下达生产订单时。

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12.1t+手机下单后台已经购买具体的情况如下：12.1t+手机下单后台已经购买了，现在提示试用您到云应用管理看下我的订单中显示的时间是什么时候。而且我解绑了后，重新开通云应用也无效重新激活显示已经被激活您到软件中。

1、财务软件报表文字居中

T3标准版凭证打印摘要栏如何加宽？具体的情况如下：T3标准版凭证打印摘要栏如何加宽？1.请到【服务社区】下载【UFO】工具；2.然后双击打开，在C:\\Windows\\System32\\UFCOMSQL找到您的凭证模板；注：为了数据和凭证模板安全，请做操作前先备份数据和凭证模板。3.常用模板名称：glpzje.rep（金额式凭证非套打打印模板），glpzwb.rep（外币数量式凭证非套打打印模板）。

2、财务软件扫描凭证

T3导出明细账凭证的时候顺序是错乱的具体的情况如下：，凭证号错乱，同一号记账凭证里面的明细顺序和用友也对不上，之前没有这么频繁，现在每次导出都是这样。不知道怎么回事安装补丁后试试。导出的明细账数据，除了顺序问题，是否缺失呢？请问t3做出库的时候，库存有2个，出库的具体的情况如下：请问t3做出库的时候，库存有2个，出库的时候提示只能出一个，还有一个待出库。

3、噼里啪啦记账软件

T+工作圈不是有报表订阅功能吗？在哪设置具体的情况如下：T+工作圈不是有报表订阅功能吗？在哪设置啊？就是在T+协同办公模块下订阅报表。往工作圈推送。那我给工作圈里下推订阅的报表能实现吗？T+协同办公模块下订阅报表。不是在工作圈里订阅。T+12.0普及版。安装好建账之后，做单具体的情况如下：T+12.0普及版。安装好建账之后，做单提示数据库错误。装的是2008R2的完整数据库。

三、免注册的会计软件

10.1应收做销售发票，系统的无税金额和其实际的无税金额相差几分钱，如何处理？经沟通客户单据的数量是4357.15，单价是7620，价税合计是3320148.3，无税金额系统是28377335.90。

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用友U811.0采购参照采购订单做采购到货单，参照不到该订单？如何查看有哪些入库单没有开票？1、指导客户查看订单列表，查看订单状态。该订单没有审核；2、指导客户查看入库单列表，查看累计开票数量。用友U8客户来电咨询问题，已告知热线拨打方式已告知热线拨打方式咨询固定资产如何做报废处理？1、计提本月折旧；2、做资产减少。s11.1采购管理采购到货单保存提示采购订单已弃审或被删除？客户是参照很多订单。

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客户来电咨询，在出纳管理中增加银行账户，选择开户银行的时候，点编辑，在本单位开户银行界面中增加一个新的开户银行，到那时保存时，系统提示定长12位，但是现在要录入的银行账号长度是17位，怎么解决？杨小姐***********711:08分回电，和客户了解到开户银行所属银行是农业银行，告知客户打开银行档案，选中农业银行后，将企业账号规则的定长取消勾选或者修改长度就可以，客户按照说明操作后表示明白了。请二线工程师协助回电。

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T+标准版科目设置，应交税费-应交增值税-进项税额余额方向为什么不能改成是借方余额？具体的情况如下：急急急急！！！！T+标准版科目设置时，默认二级科目三级科目等约方向必须要跟一级科目的余额方向保持一致，应交税费-应交增值税-进项税额余额方向需要改成是借方余额？怎么解决？急急急急！！！！您好，建议联系服务商，在服务社区--伙伴中心提交支持网问题，让开发处理；我能说这是个很愚蠢的设计吗。

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换了软件刚启用T+怎么导入原有仓库数据具体的情况如下：是需要上级部门设置完毕之后仓库才能导入吗？。。。您是要导库存期初吗？可以在系统管理-数据导入-期初数据中导。系统管理-数据导入，直接导入仓库档案。

1、付财务软件款的分录

10.1存货核算客户咨询3月份做正常单据记账时提示：登入日期不在当前会计月？2月份存货核算没有结账，结账后才能做下个月的单据记账。客户来电咨询：如何输出所有的没有核销的发票和应付的数据如何输出？指导客户在发票查询和应付单查询中输出即可客户来电咨询：如何做预收冲应收？？？？指导客户操作的时候发现没有收款单，指导客户查看已经做了预收冲应收，客户称冲错了，指导取消重新操作。客户称剩下的金额要做营业外收入。

2、会计电算化软件的流程

应收款对方科目自动带出您好，是什么单据没有带出应收账款科目还是对方科目？到应收模块科目设置基本科目、控制科目和对方科目里设置。11.1,固定资产，客户咨询怎么在卡片上增加数量？怎么合并制单？指导客户先增加卡片项目，在调整卡片样式。告知可以在批量制单里，制单选择，选择好，录入相同的合并号就可以合并制单，客户明白。11.0　　UFO制造费用的金额没有体现在报表的存货金额里？修改公式，问题解决。老师，你好。用友U812。

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采购管理无法参照入库单做采购发票？没有退货，是发票税额错了，现在要退发票重开，入库单已经和发票结算了，以前月份的业务，建议客户做红字入库单和红字发票结算，再做正确的入库单和发票。或者做入库大调整单调整成本，做其他应收单调整应付.特别说明：问题描述：客户来电咨询，固定资产计提本月折旧时，提示站点功能正在运行折旧计提操作，功能互斥，什么原因？告知客户提示的站点查看是自己的客户端还是有其他客户端在操作固定资产。

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