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810总账新增操作员A,需要给操作员授权给供应商明细账权限，明明授权了，但是查看不到，如何处理？查看功能权限授权没有问题13:00回电，用户称现在正常了。你好客户使用T66.5在做BOM已经维护具体的情况如下：你好客户使用T66.5在做BOM已经维护了一个，产成品母件一样，子件不一样如何维护。用版本号来管理。增加一个不同版本号的bom就行T+出纳模块对账时只有三个账户。

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用友U810.1固定资产修改卡片上的规格型号等信息，提示已计提折旧并生成凭证，请删除凭证？建议到下月计提折旧前修改。T1商贸普及与商贸标准同时装在一台电脑上具体的情况如下：T1商贸普及与商贸标准同时装在一台电脑上，有冲突没您好，一台电脑上装可以，但是不能一起用，并且切换用的时候要把套接字和商贸宝服务器一并切换，否则就会出现问题不行在操作日志查询中，为什么同一个时间点同一具体的情况如下：在操作日志查询中。

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T3普及版升到标准版报错提示如下具体的情况如下：T3普及版升到标准版报错提示如下不客气，祝您工作愉快！现在有用了，刚我只拷了那个工具没把其他的拷出来，升级的问题也解决了，非常感谢！但是您下载的工具和我刚下下来的工具解压出来内容都不一样啊，您是在T3页签中下载的么第一个工具就是；是的您好！您是使用给我您的链接，下载的工具么您在使用工具的操作界面截图我看下我执行工具的时候提示我找不到系统数据库，请与供应商联系不客气。

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销售业务流程分开的可以改为合并么？具体的情况如下：建账的时候销售选择分开流程，做了单据数据了，可以改为合并流程么？有没有影响？您好，合并流程下所有单据审核后可以改为分开流程，但是分开流程不能改为合并流程的。固定资产7月折旧没有出错，到了八月计提折具体的情况如下：固定资产7月折旧没有出错，到了八月计提折旧其中的汽车折旧率变成了0.0076，使用年限没变（开始卡片折旧5年，月折旧率是0.0167）。

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T+浏览器无法打开ip地址具体的情况如下：T+浏览器中输入地址不能打开界面，但是在其他浏览器中能正常打开T+12.1及以上产品才能使用T+浏览器。凭证录入后，如何修改？具体的情况如下：凭证录入后，如何修改？您好。

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890存货管理采购发票已经结算，结算成本处理过了，如何修改采购发票？恢复记账，删除结算单，客户操作成功。871ufo资产负债表不平？未分配利润没有去本年利润。指导客户修改公式，问题解决用户的报表格式状态都是空的，用户是直接打开的模板。是用户的模板没有保存为REP就直接输出为EXCEL导致的，让用户重新做表用户明白。s客户咨询，10.0版本供应链是否需要做结转？告知只有总账和出纳需要开账结转。

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应收，咨询如何冲掉之前的应收账款？指导录入红字应收单制单，然后红票对冲10.0存货核算当暂估金额和结算金额不一致的时候，按暂估单价出库后，结存会出现库存为0，金额不为0的情况？建议客户在做期末处理的时候将结存数量为0金额不为0的生成出库调整单，将出库调整单生成凭证。特别说明：如何做三方转账。。。。。问题描述：先做应收冲应收，然后做核销。11.0如何将采购发票生成凭证然后传递到总账。

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用友U811.0总账年中六月份启用这个帐套，期初余额录的是五月底的数据，科目带供应商往来核算，那我1-5的发生怎么录？在期初余额界面1-5月份录累计借或累计贷的往来明细进行汇总，系统会反算年初余额。ufo,资产负债表需要计算12月的数据，为什么点击年，关键字录入里年月日都是灰色的？指导用户将年月日都设置为关键字，重新切换到数据状态下，可以录入关键字了。T+12.2现金流量分流，有多个二级银行科目。

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科目余额表资产或者负债小计具体的情况如下：科目余额表资产或者负债借贷方小计是不是只会取一级科目的余额？ 这个小计，就是按照科目来取的，也就是说取的是一级科目的余额。用友U8V10.1版本，库存管理。

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特别说明：10.0存货管理问题描述：客户咨询在期末处理时提示有整单未记账的单据，客户称查看到有两张2月份的单据未记账，但是记不了账。客户这两张单据为材料出库单和材料入库单，都已输了单价，客户为按存货核算，带客户查看存货档案，客户存货的计价方式没输，客户称选计划价法，让客户选完计划价后在档案里输上相应计划价，问题解决。T3的出纳账如何处理到T+上具体的情况如下：T3的出纳账如何处理到T+上。

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客户来电咨询为什么有个科目有期初余额但是没有辅助期初？客户是上年没有辅助核算，今年有项目核算。指导客户先取消辅助核算，然后删除期初余额，再勾选项目核算，录入辅助期初，客户明白。s新增加的银行科目怎么指定为现金流量科目？基础设置-基础档案-财务-会计科目里点击指定科目，现金流量科目里将新增加的银行科目选择到已选科目里即可。为什么发票复核后不能点击结算？查询到发票是参照订单生成的，故不能直接点击结算。直接派单。

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客户来电咨询：应收中做了预收冲应收，现在应收模块没有余额了，但是总账中应收和预收科目还有余额？建议客户检查是否没有对预收冲应收制单，客户明白890存货管理物资采购科目借方有余额，借方是正确的，与发票列表可以对上如何查看？没有未记账单据，没有红蓝入库单结算，已做结算成本处理，没有未结算的发票。后续回电，客户称有一张入库单暂估冲回的不对，应该是没有做结算成本处理，客户正在恢复期末处理，称有问题再来电，告知工号。

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