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T1普及版应付款查询具体的情况如下：刚做的销售退货单请问在哪里找？如果没有点击单据过账，在信息中心中业务草稿中进行查看，如果是已经过账，点击信息中心的经营历程进行查看一下子系统登入失败如何处理具体的情况如下：子系统登入失败如何处理您好！检查一下计算机名称是否含有特殊字符，如果有特殊字符请修改为纯英文名称，修改完计算机名称重启电脑再登录；还有检查一下系统日期格式是否符合下面的要求：短日期格式：yyyy-MM-dd。

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T3出库的时候关闭税率后金额显示有小数，怎么回事，怎么样调整具体的情况如下：亲使用的是单核算模块吗？未启用供应链模块在出库的时候修改的，改完后会出现小数，亲这边具体是怎么操作流程呢，方便详细描述下，比如税率关闭是在哪里关闭，是修改税率还是，存货档案税率修改增加客户档案，点击增加没有反应具体的情况如下：增加客户档案，点击增加没有反应测试演示账套能正常吗？如果演示账套能正常的话建议联系服务商提交支持网。还得在麻烦下。

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T+缩小字体具体的情况如下：请问怎么缩小屏幕显示的字体的大小？亲，软件中没有设置字体大小的地方，您可以通过缩放调整浏览器的页面大小学习一下你试试直接调整屏幕分辨率看看能行吗请问下硬加密服务器，如果更换了电脑是不是具体的情况如下：请问下硬加密服务器，如果更换了电脑是不是只要重新注册就可以了是的我今年买的T1记账宝，用了段时间，U盘在具体的情况如下：我今年买的T1记账宝，用了段时间，U盘在计算机上，接触不良。

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当加密狗和银行U盘一起用时，这是加密狗就具体的情况如下：当加密狗和银行U盘一起用时，这是加密狗就不能识别，提示演示期，如何处理？这个有冲突，只能建议分开使用那你告诉我什么原因？建议分开使用T+领用具体的情况如下：平时购进的一些办公用品，维修用品什么的，进到存货里面，然后在使用的时候领用，进费用。在T+里面做什么单据处理这些业务？您好，其它出库单，在总账科目设置中，对存货对方科目时，对存货分类对方的科目设置成，费用。

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11.0存货核算采购入库单生成凭证，怎么应付科目带不出来？经查科目类型是应付；查看应付科目设置是按供应商分类+币种设置，查看对应采购入库单满足要求；建议客户重新注册再选择相应采购入库单生成凭证，还是带不出，建议客户要不就直接手工录入科目。客户同意。特别说明：问题描述：查询银行日记账选择外币金额式也无法查看外币？指导客户不要勾选按对方科目展开后正常用友U811.1成本管理客户要调整产成品入库单成本且此单据记入生产入库。

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客户来电咨询：新建帐套，有一些科目没有怎么办？在会计科目中增加即可怎样新建账套具体的情况如下：怎样新建账套您好，请参考下操作文档：T+新建账套客户来电咨询：供应商余额表中只有期末余额。

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用友U811.1固定资产计提折旧后为什么不能生成凭证？指导用户修改选项中这就汇总分配周期后问题解决。打印出库单设置是这样的，可是打印出来具体的情况如下：打印出库单设置是这样的，可是打印出来是一半，这个是纸张尺寸的问题？不客气的~好的，谢谢了谢谢了是的。是纸张问题。检查打印，设置，高级，打印机页签里的纸型选择和大小。您打开单据打印模板，点击文件下的页码设置，调整左右边距为0，然后拉动下模板的列宽。

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890总账客户来电咨询期间损益结转的凭证出现了分保费用和本年利润，怎么回事？沟通中051269561800无声音，14:01立即回拨正在通话中,查看服务历史，客户重复呼入，客户不需要再回电，此单关闭872ufo客户咨询退出软件的时候提示ufo没有退出，但是ufo点不动了？到任务管理器中，客户看不到ufow.exe，告知可以把电脑重启一下，客户明白，指导客户另存为excel，客户明白盘点单弃审时弹出零出库控制。

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版本890销售发货单生成发票，不同时间发的货，客户想把2张增值税发票做到一张凭证上？沟通得知客户需要在财务生成凭证，应收款管理--制单处理--合并13691135099刘女士T+录入商品保存的时候老是提示如图，怎么回事具体的情况如下：T+录入商品保存的时候老是提示如图，怎么回事可以试下的没试过把这张单据保存到草稿后重新保存一下，会这样吗如何使用A4纸打印凭证？？？选项中不勾选凭证账簿套打，打印的纸型选择A4。

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红字发票核销时过滤不到，怎么回事？同事转单：13:32回电客户表示自己已经解决。采购，付款，发票，三者是否可以形成串联具体的情况如下：现状：在erp里做采购订单，付款需要单独在erp外，做付款申请单。发票到后，单独记录。

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总不至于这些业务都填制收入单、往来费用单具体的情况如下：总不至于这些业务都填制收入单、往来费用单？麻烦也给我一份，wushaoshanlanjiancn.com你好，留下您的邮箱给您发送员工借款还款相关文档资料。T+查询凭证管理有问题具体的情况如下：T+查询凭证管理报错您好，看报错提示是数据库损坏了。可以下载数据库修复工具：服务社区--产品---公共工具下载。如果工具不能修复，需要联系服务商，提交支持网。

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应收款管理用友U8V8.90客户来电咨询：想将某客户的应收款余额转到另一个客户，如何处理。建议客户做一张蓝字应收单，客户选择应收款转入的客户，做一张红字应收单，客户选择应收款转出客户，对红蓝应收单合并制单即可，客户明白。薪资管理1、客户称设置可以应发合计公式设置为：增加项目减去其中一个扣款的项目？2、工资发放签名表上需要添加一个工资项目？1、系统预置应发合计设置不了，在其他工资项目‘发放合计’中设置公式；2、修改表。

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11.0薪资管理为什么在工资表中看不到数据呢？查看工资变动中也没有数据，则指导客户设置工资项目，在工资变动中录入数据，点击计算汇总，客户明白871总账年结后发现上年有张凭证没有录入，怎么办？告知客户去年总账是可以反结账录入凭证，今年在总账没有凭证记账的时候是可以修改科目的期初余额，客户表示是否去年的转账生成凭证不能保存，告知客户正常情况是不会，客户表示自己手工录入凭证保存。11.1总账为什么做了自定义转账。

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