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一、般企业用哪种会计软件

预收款的期初余额，期初余额的调整。还未结账，告知可以删除期初余额重新录入。请问下，我有个客户买的是用友财务通上海专具体的情况如下：请问下，我有个客户买的是用友财务通上海专版，现在想升级到T3标准版有没有什么问题。

1、财务软件有价格

存货与总账对账不平，要从哪里来检查呢？要具体的情况如下：存货与总账对账不平，要从哪里来检查呢？要怎么调整？这么个小问题动数据库的话就越动越乱了，要么反结账回去改，要么就是本月做一张凭证调整，没有第三种方法领导说这样不行，能不能后台数据库来调整。改哪个表就好？？借方找一个科目调就行原凭证贷方是1404间接材料。

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T1财贸宝辅助账打印具体的情况如下：T1财贸宝辅助账如何批量打印？没有发生没有余额的不打印，怎么选择呢？辅助明细账不支持批量打印，需要分别选择不同辅助项目，依次打印t3销售明细表权限具体的情况如下：销售明细表的权限在哪怎么设置?亲，用admin登录系统管理点击权限下面的权限，选中操作员后点击增加来设置权限想请教下，电脑重装了C盘系统，原来T3装具体的情况如下：想请教下，电脑重装了C盘系统，原来T3装在了D盘。

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总账填制凭证的时候想录入与借方相同具体的情况如下：总账填制凭证的时候想录入与借方相同的数字为什么按等于号没反应？主机是可以的，客户端就不行。输入法问题，客户端换一个其他的输入法再按=号T3系统登录不了具体的情况如下：输入admin后下面年度框直接消失感谢大神回复感谢我一下子没反应过来年度框需要用账套主管来操作admin做不了年结。请问我现在要建立新的年度帐，但是用户名a具体的情况如下：请问我现在要建立新的年度帐。

二、般企业用哪种会计软件

T+客户端登录报错具体的情况如下：T+客户端登录报错，服务器正常这个提示一般是数据库置疑导致的，可按以下方法处理：1.在安装路径chanjet/dbserver/data文件夹中拷贝账套物理文件，*.mdf和*。

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我进行12月份结账时提示，我该怎么操作具体的情况如下：我进行12月份结账时提示，我该怎么操作那您直接月结就可以了，不用管提示。我是进销存业务模块，总账是单独帐套那就不用制单直接月结吧；我是进行存销存，总账是单独的帐套，如提示，如果不制单就月结，过年就不能对未制单的单据进行制单了，建议先将所有未制单的单据全部制单，然后再月结。提示是业务单据未生成凭证到总账模块，可以根据客户实际情况。

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T+12.2的发票立账，单据生凭证的过滤具体的情况如下：T+12.2的发票立账，单据生凭证的过滤条件中，怎么突然上了一个条件，（不包含未开发票的出库单），之前用还有的，未打补丁，突然没有了有一个只查询有发票的销售出库单修改凭证保存时出现问题具体的情况如下：修改凭证保存时出现问题以上工具涉及到数据修复操作，为避免误操作保证您的数据安全，请做好账套备份再使用工具检测和修复不备份会有什么后果。

3、水果出库入库记账软件

10.1总账客户咨询怎么删除凭证？指导客户作废凭证，整理凭证，客户明白采购入库单根据进货单生成可以修改吗？具体的情况如下：采购入库单根据进货单生成可以修改吗？我举例说明，我进货单买6个，总金额131元，得出单价未21.83，在入库单的时候变成入6个，单价还是21.83，总金额却变成130.98，我总金额变了。[000000000000000000649571,王工]：您好，如果存在五舍五入引起的小数位之差。

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870成本管理客户来电咨询成本管理中二次开发一张成本报表，里面工时导出导出的数据有些是去年的，实际导出只要导出今年1-12月份的数据？怎么会包含之前年份的数据。

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890应收管理客户来电咨询5张其他应收单合并生成凭证时，应收账款科目合并了，贷方科目没有合并成一条分录？查询为对方科目没有设置自动带出对方科目，指导客户设置销售科目依据为按客户分类对应主营业务收入科目，非控科目制单方式为汇总方式后还是不行，建议派单，客户表示暂时不需要。用友U872存货核算客户来电说存货核算中销售出库单金额不对；为什么。

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应付，用户做付款预测的时候系统部分单据不包含在内，咨询如何处理？可以在单据上加入到期日，通过是否包含过期款实现；s请问系统期初暂估入库开票情况哪里能查询？具体的情况如下：请问系统期初暂估入库开票情况哪里能查询到相关数据？您好：在进货单执行表中有个开票情况可以查看到相关数据。亲，期初是暂估入库单，没有期初暂估入库单开票的录入呢客户来电咨询：现在现存量查询中双击某条记录后可以进入流水账的界面，怎么实现。

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890物料清单母件结构表-多阶是否可以进行打印告知用户可以打印。用户想设置打印格式，去掉一些不需的字段，建议打印母件结构表-汇总式，可以隐藏一些列再去打印用户问总账作废凭证，怎么删除；指导删除凭证；客户来电咨询，为了应付检查，要修改以前月份从出纳模块做的凭证，是不是取消结账、取消过账操作？客户先做帐套备份，恢复结账后，在出纳模块将凭证删除，在总账中不整理断号，将凭证编号修改为手工编号，然后在总账中手工录入凭证。

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这个环境问题怎么搞？具体的情况如下：好多谢。请确认一下界面上的点击修复修复不了吗？可以按之前用户处理方案：安装补丁：KB2919355-x64解决问题，注意：KB2919355-x64补丁前。

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用友U8V10.1版本，UFO报表修改完公式后如何保存呢？点击表页另存为即可，下次打开。890采购管理客户打印请购单的时候提示：打印过程中发生一般性异常，过程将被终止，请仔细检查数据是否正确或者重试？尝试订单点击打印选择过了一个打印机也出现这个提示，查询易搜可能驱动问题，建议客户重新安装，客户说自己再看下。用友U811.1系统管理账套自动备份不成功？指导用户检查磁盘空间，正常，则建议用户重新设置备份计划。

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采购管理里的运费发票表体的存货指的是什么您好！是应税劳务属性的存货您好，那我的运费发票应该怎么做呢？我要将运费分摊到入库单的存货上，这边需要怎么做呢我做了一个名为运费的存货，不知道对不对您好可以新增存货（运费），存货属性勾选应税劳务，增加运费发票录入该存货，后续运费分摊到存货上在采购结算下面做费用折扣分摊即可（选择入库单和运费发票）您好，我就做了一个名为运费的存货，这样运费可以分摊到入库单上的存货单价吗。

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10.1总账在凭证查询中输出凭证，看不到科目，如何处理？建议客户去凭证打印中输出，这个是可以看到科目的。客户明白！s出纳管理从总账导入的凭证是空的请打补丁再测试1.如何取消核销操作？2.客户一个科目设置了受控，现在不希望受控，如何修改？3.客户咨询是否可以在应付中发票借方直接走存货科目，而存货核算凭证？4.预付款在系统中如何体现，怎么操作？1.指导客户在其他处理，取消操作中操作即可。2。

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