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降级工具找不到部分年度账的数据，这种应该具体的情况如下：降级工具找不到部分年度账的数据，这种应该怎么处理'发给你了，查收一下邮件吧。已发到你邮箱，麻烦看到后发我下，谢谢这种只能用降级脚本了，你可以发邮件给我yanxha[000000000000000000445151,chanjet].com，我给你发降级脚本，要在数据库中执行的，所以你要做好数据备份才能用。10.1。

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T3年结供应链具体的情况如下：你好，T310.6标准版年结供销存，一直未响应您好，单据量多吗，如果很多需要耐心等待下。选择订单这个框谁告诉我可以去掉么？具体的情况如下：选择订单这个框谁告诉我可以去掉么？不客气谢谢。

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这是什么原因具体的情况如下：这是什么原因帐号不是账套编号，帐号是操作员编号，请您重新填写为什么会这样您好！重启T3产品服务，然后在重新备份账套；T3数据怎么升级到T+12.3版本软件里面？具体的情况如下：T3数据怎么升级到T+12.3版本软件里面不需要下载的，工具箱中自带的是T+12.3带的有升级工具是吧，还是需要下载（我记得12.1升级的时候都是要下载一个12.1升级工具，现在T+12。

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T1财贸宝销售订单能否做变更具体的情况如下：T1财贸宝销售订单审核过账后能否做变更？怎么做变更？无去经营历程中，将预收款单红字反冲后再强制修改订单；如果在订单上已经录入了收款信息怎么办呀，现在强制修改，提示已经做了预收款单。您好，在信息中心--订货信息--订单查询，高级操作--强制修改；t6现金流量项目录入好后怎么显示到凭证上面具体的情况如下：t6现金流量项目录入好后怎么显示到凭证上面，现在是没有显示的亲。

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销售发票金额能否超过销货单金额？具体的情况如下：销售发票金额能否超过销货单金额？您好：我在T+12.3环境中测试销售发票金额能超过销货单金额。金额能不能超？不是数量您好：1.如果是销货单立账，销售发票数量可以超过销货单数量；2.如果是销售发票立账，销售发票数量不可以超过销货单数量。请问下我材料出库时点配比出库和我手工新具体的情况如下：请问下我材料出库时点配比出库和我手工新增材料出库单，是否能够区别出来？？您好。

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用友U890库存管理客户来电咨询采购入库单单据界面怎么又张入库单显示出来的不一样？查询单据格式设置，发现有两个显示模板导致。告诉客户可能新增入库单的时候选择了另外一个显示模板导致。客户明白11.0,应收款管理。

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890客户来电咨询发票参照不到入库单？入库单已经开票结算了。使用现金流量录入，选择未分配的，确认后，具体的情况如下：使用现金流量录入，选择未分配的，确认后，点上面的凭证行，提示请先选择凭证好的谢谢这个问题是软件问题，已有伙伴提交上来，您后续可以关注下补丁更新用友U810.1客户来电咨询存货核算期初从库存取数，为什么无法点击取数按钮？告知客户存货核算取数的话，需要存货核算没有发生业务，没有单据记账，没有做调整单等。

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客户来电咨询：如何修改凭证编号？？？？知道客户修改为手工编号即可您好，我想问一下，进价和售价带出策略怎么具体的情况如下：您好，我想问一下，进价和售价带出策略怎么带出，和存货价格本的售价进价怎么对应的？还有我想再T+普及进销存里测试一下，有没有测试网址？用admin登录，会提示要重新设置密码？？密码为空提示不正确可以参照学习文库中的文档，有详细的介绍：http://service.chanjet。

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客户咨询：销售发票现付＼复核后，如何审核。１１.０，应收款管理－应收处理－销售发票－销售发票审核。s客户咨询供需资料查询-汇总式里现存量的计算是否包含采购退货但未红字入库的数量.告知客户会包含.用友U810.1总账客户来电咨询登陆软件，点开总账后提示：3035超出系统资源？退出重新登陆后，不会有该提示，但是整个用友U8就一直闪？其他客户端是正常的，客户已经重启过服务器，并重装过客户端还是不行。

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10.0　　出纳点击对账时提示账户被锁定？保持提示界面,在系统管理以admin身份登录,点击视图-清除单据锁定,如有多条记录,需要每条清除。回电确认，问题解决。销售订单里可以按客户带入税率吗。

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销售系统的表头字段如何设置为延续性，具体的情况如下：例如：报价单里的表头自定义字段选取值后，在生成销售订单和出库单，销货单时，自动带入自定义字段的保存值！亲设置为公用自定义项吧客户来电咨询12年做完了，怎么开始做13年的账？指导客户开账-结转，客户操作成功。s红色采购入库单生成采购发票，参照时找不到这个入库单，请问是怎么回事儿您好，首先，您确认您是开票前退货的入库单，还是开票后退货的入库单。如果是开票前退货。

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采购发票已审核，现在要取消审核，在应付款管理已审核和未审核都查询不到该采购发票，为什么。已经做了核销处理，取消核销即可。11.0应收如何做负数的应收单？告知客户在应收单中点增加选择红单即可。并告知客户若有销售管理模块，做了销售发票会自动传到应收系统，销售发票上可以录入具体的存货比较细化。并告知客户在那增加存货档案。s红蓝混开的发票，在做付款申请但是红字部分的金额的抵扣原则是什么？是自动抵扣在最后一张申请单上吗。

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用友U8如何做退货处理，退货业务需要做那些单子您好！请问您这边u8什么版本的，发货是否开票了？u812.5进行销售退货处理，已经开票，月末记账处理说没有平均单价您好！发票若是参照发货单生成的，需要参照发货单生成退货单，再参照退货单生成红字发票。1、做采购订单的时候不知道需要选择的是哪个供应商，是否可用设置供应商存货对照表来实现？2、是否可以设置一个供应商的比例，在生成采购订单后，按照这个比例的数量来带出对应的供应商。

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