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T3数据库补丁具体的情况如下：安装T3前SQLServer2000和SQLServer2005需要打数据库的补丁 是要去下载专门的补丁包还是在T3安装时在这打补丁安装补丁包是在安装数据库之前还是之后？有专门的安装包吗？您好，计算机名称有特殊字符，中横线，请修改，SQL2005的数据库，需要安装向后兼容组件；安装金盘环境检测文件夹中有这个程序。催单+WO-13-01-0005004已发邮件给xiexj并通知。

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用户咨询怎么设置自定义转账转到生产成本的制造费用中？？告知用户费用科目使用QM（），制造费用科目使用JG（）。订单取消具体的情况如下：销售订单保存收预收款后，客户取消，不需要后，预收款和货物需要该怎么处理呢？可以中止，有单据发生，累计上去也正常呀。订单不处理的话，那么查询订单报表时，数量也会累加上去呢？你好，可以做操作下面的整单终止吗?客户取消了。那钱客户要回去了吗？要回去了那就做红字收款单。没要回去就不用管。

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请问我2015年未审核复核的发货单具体的情况如下：请问我2015年未审核复核的发货单普通发票。过年度账后会在新的年度账的哪里体现。好的谢谢。必须审核的，没有审核12月份销售模块不能结账的。已经审核未生成发票的发货单再下年期初发货单中。T1商贸宝普及版为什么每次电脑重启，就进不去T1，需要重启T1服务才可以使用？具体的情况如下：T1商贸宝普及版为什么每次电脑重启，就进不去T1，需要重启T1服务才可以使用？很麻烦。

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T6V6.2PLUS1采购入库单上的无具体的情况如下：T6V6.2PLUS1采购入库单上的无税单价是采购订单上的含税单价，而采购入库单上的含税单价在17个点的税的基数上增加，采购入库单是根据采购订单生成的，有碰到过吗老师？单据之间的流转都是通过无税单价去流转的，您再确认一下，订单生成入库单，是把订单上的无税单价流转到入库单上，再在入库单上重新计算含税价的应收应付，期初销售发票不能录入项目重新录入，可以录入，先录科目。

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16年反结账固定资产新增了一张固定资产卡具体的情况如下：16年反结账固定资产新增了一张固定资产卡片，可以再结转到17年吗？17年已经有业务发生了，结账过来会有影响吗？固定资产不能这么操作，要重新年结，需要清空17年的年度数据，等于17年的账白做了。870固定资产在固定资产设置资产类别的缺省入账科目的时候报错“运行时错误5无效的过程调用或参数”客户端出现此问题，服务器没有问题，告知客户是客户端环境的问题。

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t+多账套怎么实现账套间复制权限具体的情况如下：t+怎么可以实现多账套间的权限复制或者克隆，在一个t+产品中有多个账套，每次都每个账套一个一个的去改很麻烦，尤其是公司使用员工还很多的情况下，有一个人员的变动，每个账套都需要改一遍，很不方便，希望能有些好的解决方案！T+12.2及以上版本有【用户权限】导入导出的功能，之前版本不能支持：1.点击电脑的【开始】-【所有程序】-【畅捷通T+】-【工具箱】-【实施工具】；2。

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810.1固定资产做原值增加与累计折旧调整不想影响当期的折旧额，如何处理？请用户将选项中变动单生效原值中当期生效不勾选，同时指导用户做变动单。871有一张发货单要删除，删除不了，提示已经出库，查看今年是没有出库。

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发票类型问题具体的情况如下：①如何添加发票类型为收据、电子发票？②能不能将客户绑定好开专票还是普票，因为销售人员做单太多，没有去注意，可能会做错，导致开票员开的发票也会出错。能不能添加客户的时候就选好开票类型为专票，然后做销货单已输入该客户名称就直接默认为专票，不用手动去选择。这个提议系统能否做到呢？怎么设置？您好，第一个问题，不支持发票类型的添加。第二个问题，12.3版本已支持。

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用友U890销售代垫费用单设置了条件分派的审批流，按部门编码=设置了条件，现在单据没有走审批流，指导客户重新做，不按照模型向导来操作，直接手工增加条件和审核节点解决ss用友U872总账余额表可以按月份显示吗？不可以，只能显示各个月的总合计数，用户明白客户咨询：没有做退货单直接录入了红字采购入库单是否有什么影响。可以直接做红字采购入库单。s用户的折旧是按类别分配的，一个卡片是对应两个费用科目的，怎么设置？。

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结账的时候出现这样的情况是怎么回事？具体的情况如下：结账的时候出现这样的情况是怎么回事？您好，这个是需要安装CEll插件和设置IE，您可以留个邮箱，给您发送操作文档。生产管理模块问题具体的情况如下：填写完生产加工单后。

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用友U890总账客户来电表示整理凭证断号了，是否可以恢复？告知客户不可以，只能手工调整用友U8.9怎么设置能把数量金额账打在一页？您好，服务务圈【fwq.yonyou.com】厂商在线服务平台（微客服、微问答） 即日起暂停V10.X及以下版本的技术支持，SPS-lite有效期内客户请通过400，iSD及YS发起服务请求（相关通知请参考《关于U8V8.7X、V8.9X、V10。

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客户来电称：采购入库单中的原币金额和暂估金额不一样，怎么回事？请客户查看是原币金额还是暂估金额发生变化，告知客户是采购入库单先记账，再与发票结算，只有原币金额回写，暂估金额不变。问题解决。872，ufo。客户应收账款科目取数与应收款管理中的余额表对不上。ufo取总账的数据，不是去应收款管理模块的余额，首先要保证应收与总账是对账平的，这样ufo才能与应收模块对的上，客户明白。用友U811。

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