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库存调拨具体的情况如下：库存调拨的时候，如何使用现存量提取功能？您好，在调拨单表体右上角有现存量提取按钮。因为维护了客户存货对照表，那么在销售订单具体的情况如下：因为维护了客户存货对照表，那么在销售订单制定统计表及相关统计表中能不能体现客户存货这个字段？统计表不能体现的我说的是统计表里，不是表单上可以体现，在单据格式设置里设置一下就可以了和员工的往来期初数在哪里录入具体的情况如下：和客户供应商的往来期初数录完啦。

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T+能否控制必须指定现金流量才能保存凭证。具体的情况如下：T+能否控制必须指定现金流量才能保存凭证?  软件里面有没开启鼠标右键复制粘贴功能呢?在系统管理-选项设置-财务中有现金流量必录的选项没有右键复制粘贴的功能，一般的基础档案和凭证上的摘要等内容都可以直接ctrl+Cctrl+V这种复制的ctrt+cctrl+v试试这个吧系统设置选项财务T3的凭证打印模板能调整成A4横向平铺整张纸吗。

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输出当月的明细账怎么输出？具体的情况如下：输出当月的明细账怎么输出？指定了现金银行科目是需要去现金银行模块去查询的。在总账里面要查询可以选择月份综合明细帐进行查询。总账—账簿查询——日记账这里查询，选不了现金和银行存款，必须要在现金里面查吗？可以在现金银行模块选择相应日记账进行输出。库存现金和银行存款怎么导出现在1009没有往来是不是就输出不了输出点了也没反应普及版没有这个功能，只能一个一个科目进行输出。

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t1怎么在单据里面设置页小计和单据合计，具体的情况如下：t1怎么在单据里面设置页小计和单据合计，另外单据合计金额怎么换成大写进入打印模板点击文件下的另存为进行输出，将模板文件复制到其他电脑再通过文件下的打开引入。

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老师们有ADO修复文件工具吗发一个具体的情况如下：老师们有ADO修复文件工具吗发一个94739956https://pan.baidu.com/s/1gdQD3zH密码:cj59用友U8-9.0总帐客户来电咨询做凭证时，点击“流量”，提示“无现金流量科目”指导客户到会计科目里面——编辑——指定科目——现金流量科目，客户问题解决。为什么T6其他出库单读不到单价不能记账，本期没有入库。

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用友U890总账客户来电咨询汇兑损益结转提示：不满足借方必有条件？客户凭证类别设置过条件，改成另外一个凭证类别保存成功只有我一个人操作，为什么显示他人正在操作具体的情况如下：只有我一个人操作，为什么显示他人正在操作?在系统管理－视图清除一下单据锁定和异常互斥记录。还是不可以用这个工具试试，如果没有异常和锁定那就要看数据了链接:http://pan.baidu。

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10.1总账如何查询涉及此现金流量项目有哪些凭证?告知客户查看现金流量明细表即可T+电商通具体的情况如下：谁有T+带电商通模块的测试账号帮忙发一下谢谢社区这边没有呢，电商通的问题请联系电商通的相关技术服务电话咨询下：13501256810座机为01086393388-5-3或发送邮件到邮箱：yonyouec[55dedcdf0867980496dbf7ac,yonyou]。

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用友U872存货管理客户来电表示所有的采购入库单都是暂估的，现在记账都是灰色的入库单是普通采购的，都没有单价，告知客户要录入单价才可以记账应收单的表体有两条记录，但是生成凭证的时候分录合并了，如何设置可以不合并？设置-选项-凭证勾选应收单表体科目不合并。s10.1采购管理采购发票怎么取消结算？指导客户删除结算单即可。固定资产与总账对账，累计折旧期初没有金额具体的情况如下：固定资产与总账对账，累计折旧期初没有金额。

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10.1采购管理1.现结的采购发票生成凭证是怎么样的？2.发票上为什么没有审核按钮？3.采购的流程师怎么样的？1.告知客户借：物资采购进项税贷：现金2.要到应付模块审核。3.到货单--入库单--发票-结算，入库单在存货模块记账确认成本，发票在应付记账确认应付款。特别说明：问题描述：付款给供应商时借：其他应收款，贷：银行存款。目前收到采购发票，应如何对冲？与用户沟通，其不太清楚业务，可能当时付款时是在总账中录入的凭证。

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特别说明：问题描述：财务问题~建议咨询财务链10.0UFO客户来电咨询资产负债表里有个科目的年初数包括了当月的数据，要怎么处理？指导客户把公式中的'月'改成‘全年’，重新计算即可用友U810.0应付款管理客户来电咨询：刚做的一笔付款单，做错了，如何删除？经确认，该付款单客户表示尚未审核，指导客户在府付款单据录入界面找到该张付款单，进行删除即可，客户表示明白。

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特别说明：问题描述：销售订单某行记录没有参与MRP？经查询为销售订单表体的预完工日期不在考虑的时间范围内。11.1，总账，客户咨询期初余额怎么没有数据？客户问怎么买套打纸？发现客户没有做年结，指导客户做年结。

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参照销售订单生成销售发票，过滤界面中业务类型选择不到直运销售，如何处理？告知客户在销售发票中点增加，默认的业务类型是普通销售，在这里修改为直运销售，再点生单下的参照销售订单。客户明白！客户录入银行对账单录入的时候，提示；银行被锁定。指导客户进入总账对账-Ctrl+F6。客户操作成功。单据条码需要购买库存条码模块吗您好，是表头的单据条码吗？不用购买的。您好，正在确认您的问题，请稍等。11。

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销售合同增加时查询不到存货编码自己好了嗯嗯好的，后续有其他疑问您随时和我们联系！您好，您手工输入一个存货编码看下提示您什么？10.1固定资产1、固定资产，生成的凭证，在那修改？2、计提折旧时，累计折旧科目可不可以按资产类别带？1、指导客户在处理下的凭证查询中修改。2、告知客户可以，先在固定资产类别设置缺省科目，然后在资产类别中设置相应的固定资产和累计折旧缺省入账；然后再在选项中设置对账科目。

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