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G6固定资产卡片怎么导入具体的情况如下：G6固定资产卡片怎么导入您好，可以用实施工具导入https://service.chanjet.com/product/tool/detail。

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10.1，总账。新增损益类科目在本月未结转损益。指导客户转账定义中设置好，再重新结转，问题解决。sSQL2005的企业管理器在哪里找，我想具体的情况如下：SQL2005的企业管理器在哪里找，我想安装T3，要先设置2005数据库，怎么都设置不好呢？谁能帮我一下，我要安装用友T3标准版我的2005数据库怎么进不去http://jingyan.baidu。

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客户打印凭证，带出格子。客户是套打。指导客户勾选凭证账簿套打。客户明白。sT+收发存汇总表具体的情况如下：T+收发存汇总表不合适，第一行不显示仓库，第二行的存货不知道怎么来的您好，看一下是否做过出库调整单。

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加密狗帐号资料信息怎么更改？具体的情况如下：加密狗帐号资料信息怎么更改？谢谢不明白您的意思，要在哪里修改加密狗账号？请具体说明在注册加密狗信息的网站重新修改注册提交即可！您好，请问这种方式是不是就是下载花生壳的具体的情况如下：您好，请问这种方式是不是就是下载花生壳的那种？不客气的，好的，十分感谢插在总部服务器电脑上好的，加密狗是在总部使用还是门店？不需要的，在线门店和服务器共用一个加密狗需要用两个加密狗吗？不客气的。

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T+12.1标准版，能否实现，只能在某几具体的情况如下：T+12.1标准版，能否实现，只能在某几台固定的电脑上，用T+软件？防火墙上设置只接收那几台电脑，其他都拒绝来电咨询了几个销售出库的问题已答复客户称做了请购单100，询价计划单100，供应商报价2张，价格有高有低，数量都是100，并根据询价计划单做采购比价审批单后保存审核后生成采购订单会生成两张？许先生***********10:15回电，告知客户不会。

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用友U810.1存货核算客户来电咨询存货与总账对账不平怎么查询？客户想查询处理有的科目是期初不平但是结存是平的告诉客户可能跨月生成凭证没有关系。还有是期初平的。

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客户那里几个客户端都是打印有格式没内容，具体的情况如下：客户那里几个客户端都是打印有格式没内容，在我这里远程登录到正常的，谢谢回复。如果是汇总打印出现这种问题可以更新最新补丁有修复。如果是明细打印也出现这种问题的话，只有客户那里出现这种情况，可以将其中一台客户端，卸载，重新安装一下t+浏览器。请问协同办公下的审批中，费用报销可以直接同步到财务系统挂账吗？具体的情况如下：请问协同办公下的审批中。

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POS机收银的数据的出库和应收，在软件中具体的情况如下：POS机收银的数据的出库和应收，在软件中如何生成单据和凭证好的，多谢零售模块-零售批量出库中生成零售出库单，如果是门店类型的，要在零售模块中点击对账收款生成零售结算单，如果是专柜类型的，点击零售结算单-选择零售单生成，然后在单据生凭证中选择零售结算单和零售出库单制单特别说明：销售订单弃审的时候提示没有录入原因问题描述：需要安装补丁测试出库的时候，出库金额出错了。

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客户来电咨询如何查询哪些单据未进行核销操作？告知用户可在应收单查询、销售发票查询和收付款单查询界面核销状态选择未核销，而后进行过滤，告知用户注意点，客户告知明白。海财用户来电要求派单，要求工程师上门协助结转。客户反应问题比较复杂，要求技术水平高一点的。张会计62921908，***********清河4街南口一号。海淀区种子管理站。财政统一做了结转补丁，但使用后发现合并生成凭证时依然报错。

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用户在总账中查看到一个供应商的预付和应付科目还有余额但是做核销的时候还看不到记录怎么处理？让用户把选项中的核销需要制单打钩，然后对这个供应商的核销制单即可，用户说有需要制单的核销凭证，用户明白。

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问题描述：客户的应付单的供应商做错了，如何操作？告知客户做应付冲应付即可为何审核货位补录单据时提示截图这个报错？具体的情况如下：为何审核货位补录单据时提示截图这个报错？库存核算-现存量查询中查看可用量是否足够，如果确实够，请由服务商到支持网提交问题和账套备份需要进一步查询原因如果不够需要出库的，在系统管理-选项设置-库存-可用量控制中，将库存单据由控制改为提示这个选项。

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810.0有一家客户是以前是开普通销售发票，现在变成了一般纳税人，需要开专用发票，先做了一张红字普通销售发票冲掉，然后再开蓝字销售专用发票，咨询红蓝销售发票是否会自动生成红蓝销售出库单?销售生单模式，红蓝销售发票是手工增加的，告知复核后，会自动产生发货单和销售出库单，若要换票，建议客户可以在红蓝销售发票表体中退补标志选择退补，复核后就不会生成销售出库单。特别说明：问题描述：自定义转账能否不显示辅助项。

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请问在做报销单的时候提示下图，请问是为什么？您好，请问服务器或其他客户端上操作正常吗？有此报错吗？客户咨询：做了一张应收票据，又做了背书冲应付账款。怎么制单？指导客户找到那张票据，查询一下是否生成了收款单。然后审核收款单，然后在制单处理界面上将收付款单和票据处理给勾上，然后过滤出来，分别制单即可。2月买的固定资产录入原始卡片，凭证是在总账做吗，开始使用日期怎么录入？凭证在总账录入，解释开始使用日期怎么录入。

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