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把客户和供应商的期初金额录入，是往哪个模具体的情况如下：把客户和供应商的期初金额录入，是往哪个模块录？？？录入完之后再去总账引入然后呢应收模块-期初余额应收应付期初余额录入，从应收单那块。

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T+密码问题具体的情况如下：T+输入密码正确但是不显示账套。已经遇到两三次了.密码显示出来了肯定正确的.我把账套备份放到另一台电脑就可以登录了，什么情况？到系统管理看一下账套是不是需要升级才行手工输入以下密码！工资账套怎样反年结啊？？12月份取消结账具体的情况如下：工资账套怎样反年结啊？？12月份取消结账失败您好，备份账套使用下这个工具http://service.chanjet。

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出纳模块的年结在哪里呢？具体的情况如下：出纳模块的年结在哪里呢？您好，出纳跟总账没关系的，可以先结出纳帐能先结转吗？没有挂接总账的情况下您好！1.检查12月是否过账、制单、对账等，准确无误后备份帐套。2.登陆出纳，账套名称处选择‘系统管理’3.打开菜单栏‘账套’---‘年度结账’4.选中要年结的账套点‘确定’。

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客户来电咨询，总账中固定资产科目的期初余额不正确，不知道怎么处理？s和客户了解到固定资产科目下有6个二级科目，都是挂部门核算的，告知客户将6个二级科目的期初余额打开辅助期初后，先输出然后删行删除，再查看总账一级科目，还有负数1000多，告知客户随便一个二级科目的辅助期初打开，录入一笔正数1000多，然后选中一级科目后点清零，清零后，重新录入6个二级科目的辅助期初就可以，客户按照说明操作后表示明白了。

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T+12.3可以批量自动核销应收冲应付吗？具体的情况如下：T+12.3可以批量自动核销应收冲应付吗？只有批量预收或预付冲销。不知道可否设置成自动核销，软件会不会根据这个应收冲应付的方式核销。您好。

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T1商贸宝出库时金额能否为负数具体的情况如下：T1商贸宝出库时金额能否为负数，就是为了营业额准确（后期返还老顾客钱财或礼物，需要出库负金额）您好，销售出库单不能为负数的。T63.2plus1里存货核算做的单具体的情况如下：T63.2plus1里存货核算做的单据怎么做审核？启用的模块都有哪些，存货核算一般需要记账单据，不审核单据你好，红字采购入库单，在设置打印模板的时具体的情况如下：你好，红字采购入库单。

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您好利润表中投资收益本年累计数怎具体的情况如下：您好利润表中投资收益本年累计数怎么只显示本月的数没有加上个月的数啊不客气，祝您工作愉快！谢谢您您好！您可以参考知识库中的文档进行设置公式：http://service.chanjet.com/zhishi/53902ebff8b1691e3e9ea82bt1服装普及和标准版的区别是什么？具体的情况如下：t1服装普及和标准版的区别是什么。

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如何新增打印模板具体的情况如下：再添加一个打印模板怎么操作您好，在打印中打开打印模板设置，另存为其他样式，然后按需要修改保存，这个样式就是新增的样式10.1总账凭证记账的时候提示站点正在运行功能？其他客户端都没有操作，重注册无效，告知要在服务器清除所有任务，客户明白，让服务器端操作有问题再来电10.1库存管理弃审形态转换单时提示：已经指定货位，***指导客户在形态转换单上点下查，在其他出入库单上点清货。

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发票立账，暂估业务没有结转销售成本具体的情况如下：发票立账，暂估业务没有结转销售成本功能。所以就设置了自定义结转。如下公式换个浏览器下载，我这边测试正常上述的文档我下载后乱码。

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销售管理客户有这样的情况，销售给客户的存货对于每个客户来说叫法不一样，开票时要按照客户的名称进行开票，但是在本公司存货档案中的名称也不一样，如何操作？告知不可以，可以设置表体自定义项，做为标注，客户不同意，告知实现不了。T+13.0具体的情况如下：T+13.0打补丁，从183升级190，报错错误信息：SQL脚本:13.000.001。

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特别说明：问题描述：预收冲应收，凭证保存的时候，提示：预收赤字借方查看总账余额表，预收余额是0，所以保存当前凭证会有赤字提示。用户明白。s客户咨询期初有记录，怎么台账有期初数量，可是现存量没有呢？客户的期初没有审核。用友U871出入库流水账能否查询到去年的出入库单据？无法查询，只有10.0版本之后可以实现，用户明白。客户对账，显示固定资产账套原值、累计折旧大于账务账套原值、累计折旧，询问如何处理。

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***********0黄女士10月录入的一张卡片，11、12月已经计提折旧，12月发行该卡片是多做的，本来不应该做。询问如何处理？11:12\11:18占线告知做资产减少即可、清理收入和清理费用都不填。采购订单执行统计表栏目显示英文。。。。恢复默认格式10.0总账客户来电咨询总账-对账的界面怎么有些月份没有显示对账结果正确，有些显示了呢？告知客户要到对账的界面，选择了要对账的月份，进行对账才会显示对账结果的。

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费用单要生成如图科目凭证应交税金这个具体的情况如下：费用单要生成如图科目凭证应交税金这个科目怎么设置在总账—科目设置中，预置进项税科目。

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872应收管理有笔核销不能生成凭证，为什么？查看对应的收款单与应收单上应收科目一致，告知此时不需要生成凭证，用户称其中有笔相同业务，走的凭证是：借预收蓝字借预收红字借预收蓝字贷：主营业收入为什么该笔核销业务就生成了凭证，告知此时核销与应收单合并生成凭证，用户想要证明，建议将凭证删除，重新生成凭证。用友U872销售管理客户来电咨询销售发货单怎么表体数据居中显示。

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总账摘要宽度不能修改总账摘要宽度不能修改,用新控件金额记账凭证KPJ105的用友凭证，要设置哪种套打呀您好！用IE浏览器打开http://www.simaa.com/html/jishuzhichiyufuwu/jishuzhichi/mobanbuding/下载全A4激光金额和数外记账凭证KPJ105补丁，按补丁中说明安装。只有一个nc的KPJ105补丁，我用的是u8找不到这个补丁麻烦您看一下这些选哪个啊您好。

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合同标的参照存货的时候参照不到可以安装最新补丁尝试，如果不行建议提交问题存货核算下，修改凭证时提示其他用正在操作这张凭证，实际上所有用已退出，在哪里可清除这些凭证处理异常的退出？您好！存货核算生成凭证里清理互斥10.1存货管理客户来电咨询对方科目能安装业务类型来设置对方科目吗？确认过程中断线，回拨有分机号，客户再次呼入，同事已解决，此单关闭生产入库不允许手工录入。。。可以录入就无法控制，通过管理控制用友U810。

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