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T+这一块费用是怎么做的具体的情况如下：T+这一块费用是怎么做的嗯，谢谢老师可以做销售费用分摊单，分摊到销货单中可以直接分摊到每张销售单据的吗你好，对于和客户之间的费用，您可以在【往来现金】中做费用单。运输费，差旅费，人工费等做往来费用单就是和客户之间的往来费用，运输费用，差旅费，人工费。。。。。你指费用是哪一块！一早打开出纳就提示这个具体的情况如下：一早打开出纳就提示这个好的谢谢出纳数据有备份吗？备份cnt文件夹。

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A5纸，打印出来只占据这么大，怎么调整呢具体的情况如下：A5纸，打印出来只占据这么大，怎么调整呢？您点击凭证打印，设置，将页边距全部设置为0之后，在打印出来，根据打印效果进行调整T1IT通讯普及版升级标准版。

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对账不平衡具体的情况如下：凭证审核，也记账了，为什么还是显示对账不平衡，差值就是凭证上的差额，请问如何处理看你的图片，这张凭证并没有记账所有凭证都是空的，但是点击审核，提示已经审核了看你图片显示的凭证记账人那个位置是空的啊固定资产与总账对账不平，可以排查以下情况：1.检查科目设置。【固定资产】-【设置】-【选项】-【与账务系统接口】-【固定资产对账科目】、【累计折旧对账科目】。

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用友T3结账时，提示总账与明细账不平，经具体的情况如下：用友T3结账时，提示总账与明细账不平，经查发现一个科目的总账是它明细账的2倍，怎么办？？？不客气可以了，谢谢http://service.chanjet.com/tool/574e51a9e657f1724bbfd779用这个工具修复下，注意备份数据没挂这个科目有没有中间挂辅助核算T+现金流量表是具体的情况如下：T+现金流量表是根据资产负债表取得数。

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用友U811.1总账为什么不能弃审凭证？告知用户必须是审核人弃审，问题解决。月末结转还用做传票吗，自定义结转是否全面具体的情况如下：月末结转还用做传票吗，自定义结转是否全面结转了？主要看自定义结转是否满足企业的全部需要了。一般情况月末都要做自定义结转和期间损益结转的。特别说明：客户咨询在多辅助核算明细账中如何查询某科目对应所有项目的发生？问题描述：建议客户查询项目多兰明细账，客户反馈满足需求。10。

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客户来电咨询：1.某存货为赠品，为什么参照销售发货单仍能开销售发票呢？2.参照销售发货单生成发票时，过滤不到该单据。应该怎样处理？3.返利应该怎样在销售管理操作？***********卜先生1。

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科目余额表中科目名称能不能显示一级+二级+三级的名称具体的情况如下：科目余额表中科目名称能不能显示一级+二级+三级的名称目前不能支持这样的显示方式，建议可由服务商在支持网提交需求问题反馈至开发人员看下能否改进功能上个月的销售欠款，这个月结帐，销售业务帐从哪里能看出这笔欠款是上个月的具体的情况如下：上个月的销售欠款，这个月结帐。

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用友U810.1销售管理销售发货单怎么没有自动生成销售出库单？检查销售选项勾选了销售生成出库单，再查发货单未审核，客户明白。T+11.5，A供应商存在期初预付账款。具体的情况如下：T+11.5，A供应商存在期初预付账款。请问如何把该笔预付账款转到另一个供应商名下？或者如何能在不反结账的情况下删掉这笔期初预付。不反结账是不能进行删除的，转到其他名下需要先红字预付款单冲销期初的预付款，然后做一张B供应商的预付款单。

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用友U811.0应付款管理汇兑损益取不到数据，为什么？建议用户重新做一张外币单据，还是取不到数据，客户已经使用账套主管登录软件，单据也均已审核。0574-28869859梁小姐14:33占线用户之前做了汇总损益但没有生成凭证，指导用户取消操作后再重新做汇总损益。用户问销售发票多开了4分钱，已结账怎么办？做红蓝退补发票sT+12.3自定义UFO报表模板无法取数具体的情况如下：现有报表模板可以正常取数。

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10.1应收1以前月份做了一张收款单，实际是不用在应收中做的，怎么办？2做收款单，表体可以除了一条应收受控的科目另外再走一个不受控的科目吗？1指导做红票对冲2可以客户咨询：库存管理选项中自动带出单价的单据。

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客户来电咨询：现金流量表数据不对？查看，客户是补充资料，附表的内容核对不上，建议转二线，客户称先自己处理，有需要再来电转二线，告知工号T+销货订单存货占用量咋处理具体的情况如下：T+销货订单存货占用量咋处理.销售订单已审生产销售订单里有个商品没销售已经结账弃审不了可以的，材料出库单界面选择生成加工单生成。生厂加工时生产加工材料单可不可以批量出库抱歉，不太明白您的意思，具体是什么业务场景。

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微预约能使用么？怎么总是报错您好！微预约可以使用的，您现在报什么错误呢？我们的委外加工的子件用料表是按照产品结构做的，可是出库的子件数量不够，请问，如何补子件补料？委外领料是按照委外订单参照领的在库存管理库存材料出库单节点有补料业务做这个就可以超订单到货勾选，但是一直不能超额订单。“累计到货超过订单上限”如允许，可超订单数量，但不能超过订单数量入库上限，即订单数量*（1+入库超额上限），入库上限在存货档案中设置。

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811应收管理A客户的收款单，想要转到B客户上，如何处理？指导用户做应收冲应收操作即可。客户询问应付模块结账是提示：截止到本月应付单全部记账全部制单为否？购置客户可以在月末结账里的哪行记录双击即可，可以查看到具体的单据，客户表示没有权限，自行先试一下。老师，如何回冲上月核销的委外出库？意思是上月材料多核销啦，本月入库没材料可以核销啦，导致委外入库无法记账。您好，您可以参照委外订单做退料（红字材料出库单）。

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