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为什么存货属性是应税劳务的不能做退补标具体的情况如下：为什么存货属性是应税劳务的不能做退补标志呢应税劳务不算库存哈，这个活儿都干了，怎么退。。。将手工编号修改为系统编号时，提示如图：你具体的情况如下：将手工编号修改为系统编号时，提示如图：你输入的启用日期必须在系统启用日期后！！！怎么解决。

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T1记账宝损益类不能结转具体的情况如下：T1记账宝损益类不能结转是不是有些未记账啊？如果记账什么的都正常，支持网提交下问题看看了。是的结转后还是提示有这些科目未结转吗？之前可以结转这个月开始不能结转了用友T1批发零售版软件中的资产负债表和经具体的情况如下：用友T1批发零售版软件中的资产负债表和经营情况表中的利润不相等，这是什么原因导致的？怎么样才能找出来呢？如果没选部门那数据就是一致的，您的数据不一样。

二、卓帐财务软件如何导出年度总账

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什么原因为导致这样？具体的情况如下：什么原因为导致这样？没有提示啊按照提示，维护好电子表格的对应信息反正还是不行？可是，这是应付账款，计量单位不是存货的吗就是计量单位编码，在基础设置计量单位里面看一下单位编码是指什么？还是不行，2017年1月的期初数，单据日期是输2016-12-31吗重新下载一个模板，然后复制，点击选择性粘贴，，在导入试试下看不出问题在哪？贷方金额调整过来了按照楼上操作一下点击确定，查询下日志。

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关联Case-13-05-0034673跑MRP运算，自动生成生产订单时报错：生产订单xx行号1、2、3，子件生成失败。用户确认BOM已经审核，且子件中没有虚拟件。用户没有启用物料清单，而是使用的产品结构请二线工程师回电，谢谢刘先生***********检查bom版本日期为2013-05-24，而计划订单的开工日期最迟为2013-05-17，且子件生效日期也存在同样问题，导致匹配不到bom。

三、卓帐财务软件如何导出年度总账

请问这个是不是IE有问题的原因呢具体的情况如下：请问这个是不是IE有问题的原因呢您好，是的，是缺少了IE的KB补丁，您可以使用登录界面上的浏览器设置工具进行检测修复下。用友U872销售客户查看订单执行统计表。

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872采购管理可不可以控制操作员对采购类型的权限？客户是872的，告知客户其版本对采购类型不能进行数据权限控制，后续版本有。建议客户确认看能不能从其他方面去限制，或者考虑升级，客户明白！凭证模板修改问题。。。。。。。。。。请测试待审核业务在哪里看具体的情况如下：待审核业务在哪里看登录账套，点击右上角的待办业务，里面有待审核业务铃铛旁边的一个快捷图标。

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T+pos端不允许修改单价哪里设置具体的情况如下：T+pos端不允许修改单价哪里设置1.用账套主管登录后点击【系统管理】-【用户权限】；2.选中这个用户所在的用户组，点【组授权】；3.在【功能与字段权限设置】-【零售管理】-【pos端】，点开后面的【全部】，在这个界面把【修改折扣】的权限去掉；4.或是勾选上【修改折扣】，设置最低修改折扣为1（1即为100%，不打折）。存货自由项，我没有使用必录。

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怎样核销期初应收？具体的情况如下：怎样核销期初应收？做收款单选单时就可看到期初应收871，应付款管理。客户应付结账提示，本月应付单据全部记账为否？确实有一张8.31的单据没有审核，建议客户先确定下是否需求审核这张单据，确定后再决定审核不审核，客户明白。s资产负债表跟利润表勾稽关系对不上具体的情况如下：资产负债表未分配利润期末数-期初数跟利润表净利润累计数不一样，这个怎么处理呢资产负债表和利润表的勾稽关系不正确。

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可以把一个客户的应收应付都归集到应付吗具体的情况如下：可以把一个客户的应收应付都归集到应付吗到往来现金中查看往来期间对账单，查询时，选同列显示。填制凭证时录入现金流量提示非现金流量科目？会计科目里指定现金流量科目。

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官网标准版12.1提示创建账套失败，磁盘具体的情况如下：官网标准版12.1提示创建账套失败，磁盘空间不足检查以下几方面：1、磁盘空间是否满了，C盘和软件安装目录都看下2、对软件安装路径的website文件夹设置user、Everyone完全控制的权限3、路径下的baseDB.zip文件丢失或者损坏，可以拷贝一个进行覆盖，注意做好账套备份。4、检查磁盘是否被压缩，文件夹被压缩（文件夹名称显示蓝色的。

2、财务记账软件功能

用友U851A总账账簿打印为什么打不出格？指导用户在设置-选项-账簿中不勾选凭证账簿套打即可，问题解决。如果一个工序收料全部都是坏品，没有好品入库。如何生成收料单，并挂账结算。收料时把数量录入到工费或料费数量您好请您稍等正在为您联系相关工程师处理存货核算收发存汇总表中发出材料没有成本为什么？查看有单据未记账，已期末处理，指导恢复期末处理，重新记账再期末处理，客户明白。

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客户来电咨询：与供应商对账，包括采购发票与采购入库单暂估的。之前都是看应付的业务明细账，但是感觉应付的业务明细账是个动态的报表，2月份采购入库单做了暂估，5月份发票到了做了结算，这时候再看2月份就是属于结算的状态。不属于暂估的状态，客户希望还是希望采购入库单暂估在2月份永远是暂估，五月份以后是结算的状态，应该看哪个表？建议客户查采购结算余额表，客户表示这个表不详细，看不到应付的情况。告知客户无法实现客户的要求、。

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