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我怎们添加结算方式。在下图中。具体的情况如下：我怎们添加结算方式。在下图中。您好，您在结算方式档案里，增加，然后录入编码和名称，最后保存这个怎么录入。您好，您的结算方式的编码没有录入结算方式编码没办法编辑，该怎么弄进入“初始化”--“设置结算方式”，点击‘编辑’下的‘增加’，输入结算编号和名称确认即可。您好。

2、巢湖会计核算软件说明

都已经注册成功了，为什么打开系统管理会这具体的情况如下：都已经注册成功了，为什么打开系统管理会这样搜索C盘下是否有*.cjt文件，如果没有说明没有注册成功，注册加密狗要求使用IE8-IE10的32位浏览器，重新设置IE浏览器；具体可以参考服务社区-知识库中的文档http://service.chanjet。

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还是上一个问题，用户来电咨询怎么调？告诉用户已经转二线老师让用户等电话。在UC也通知相关人员了，此单关闭。s使用kzl101套打纸打印总账，预览时正常，打印的时候，借贷方的金额都打印到第二页上了，如何处理？s点击还原后，打印正常。s新零售查询多计量存货的售价具体的情况如下：零售烟属于多计量，会有整条的价格和单盒的价格，新零售界面默认带出的是主计量的售价，怎么快速查条的售价？您好，查询存货档案界面看一下。T3标10。

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T1经营状况表的打印格式怎么设置？具体的情况如下：T1经营状况表的打印格式怎么设置？在打印按钮中，点击打印报表设计。

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您好，请问用友T3登录时显示“不能登录到具体的情况如下：您好，请问用友T3登录时显示“不能登录到服务器XZ20140903WFDV”是怎么回事？没事，应该的。好谢谢setup.exe，有这样一个名字吗？只能帮您到这个程度了，不行的话，联系您的服务商吧！有好几个安装文件，我不知道点哪个？谢谢！有个文件名后缀是.exe的安装程序。你好,还是以前的问题，我把T3给卸载了，装不上了，把光盘放进去，打开有好多文件。

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有固定资产的讲义么。具体的情况如下：有固定资产的讲义么。可在社区的文库里搜索你想要的文档。有本文么讲义指的是学习视频吗？咱们社区就有，以下网址：http://support.chanjet.com/hall/type?id=537f1f26f8b169861dce6b56&level=2销售出库单，怎样查找之前月份的，想找9月具体的情况如下：销售出库单，怎样查找之前月份的，想找9月的。

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T+升级工具具体的情况如下：你好 请问账套从T3升到T+ 用T+升级工具升级的时候进度条走到都快完了不动了 什么原因？这个不好确认，要跟踪数据库才行，你先在T+上打上最新补丁，再试一下，如果还不行，就联系服务商提交支持网处理吧。10.1总账多栏账输出时提示：不能重复定义字段。如何处理？指导客户选择要输出的多栏账，点修改，将每个栏目名称前加不同的数字用以区分，然后输出正常。特别说明：问题描述：年中启用。

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11.1，应付，客户问总账1月份启用的，应付想4月份启用，应付期初数怎么录入呢？建议客户录入截止到4月之前的应付的数，看看应付期初余额有数没，再看之前各月的，客户说服务器关机了，进不去，一会再打，留工号。s用友U811。

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用友U890存货核算客户来电咨询存货与总账对账原材料不平，总账里手工填制了一张红字回冲单的凭证，这张凭证是不是不需要，删除会不会对以后的对账造成影响？客户表示期初，收入和发出都是平的，就是总账中手工填制了一张暂估回冲的凭证导致不平，告知客户该凭证不需要手工在总账中填制，等来了采购发票，做了采购结算，并在存货核算中做了结算成本处理后，软件会自动生成红字回冲单（单到回冲的暂估方式的话），凭证会传输到总账。

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凭证显示模板，是否可以调整制单人的显示位置？11.0的版本不可以调整制单人的位置，可以调整打印模板，建议在其他页面查查看制单人，用户接受；请问，往来单位是供应商也是客户，怎样把应具体的情况如下：请问，往来单位是供应商也是客户，怎样把应付转为预收转不了。要不就等到有了应收之后，做应收冲应付。11、0总账客户此昂查询应收账款和主营业务收入的部门的明细账？指导客户查看部门辅助账中的部门科目明细账。

3、软件没有现金日记账

T+里面的支票管理如何核销？具体的情况如下：请问一下，客户使用了支票管理，支票领用以后，登陆就提示，支票没有核销，如何解决？需要在哪里处理一下，谢谢！亲在“系统管理”-“账套设置”-“选项设置”，“财务”页签下勾选“支票自动报销”用友U870应收管理制单提示客户被锁定保留提示到服务器清除单据锁定，服务器进不去，后续客户表示请网管先处理，有问题自行来电总账没明细总账没明细,结转错误,重新结转用友U811。

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请问用友软件怎么安装具体的情况如下：请问用友软件怎么安装哦哦谢谢在网上再下载一个Msde数据库，安装完之后直接运行用友软件，不需要特殊设置，目前不支持远程，您可以找一下当地服务商上门亲，安装包中一般都有安装说明。

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用友U890总账客户来电说期初余额中应缴税费合计金额有问题；下级科目金额都为0了；为什么？告知客户先坐下帐套备份；然后在期初余额上选择到应缴税费；先手工调整二级科目金额；使一级科目的金额为0，然后点击菜单上的清零按钮；就可以把该科目及下级科目的所有金额清零了；客户知道；客户询问如果还不行的话；建议客户找下代理商工程师处理下。有问题再来电。用友U810.1采购管理客户来电说3月采购进行结账。

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811.1采购管理采购发票上没有复核的按钮只有什么的按钮？告知客户采购发票在采购管理中只有复核的按钮，在应付中才是现实审核的按钮。指导客户在采购发票列表中复核，在应付管理中审核。客户询问怎么新建2014年年度帐？用2013年日期帐套主管登陆系统管理，点年度帐下建立即可。客户询问空间不足，新增的报表后续保存在有空间的盘符即可。检验单参照报检单生单保存提示数量超过报检单检查计量单位用友U810。

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您好，销售订单有审批流，在提交之后，下一个人点审核时就会报错，如图，点了七八次确定之后才可以审核，在服务器上试了也是报错，重启了服务器不行，其他单据没问题。请问是补丁的原因吗？您好，可以备份账套，更新下WF工作流和SA销售结尾的补丁看看。用友U871基础档案新增加银行科目后没有指定为现金流量科目，为什么与其他银行科目一起生成凭证里，系统提示需要录入现金流量项目。

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