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T+12.0标准版使用2007新会计准则具体的情况如下：T+12.0标准版使用2007新会计准则以后，填制凭证的时候借：银行存款贷：其他应付款保存后不显示现金流量“已分配”字样，现金流量表中无数据。财务信息设置，现金流量项目是否有设置该流入流出科目。侯哥检查凭证流量按钮打开参照是否有数据。检查科目属性是否现金科目。

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点击凭证的时候，出现id号为sc_BOO具体的情况如下：点击凭证的时候，出现id号为sc_BOOK的记录，已经加过类型为MD的锁联系服务商转支持网看看吧，数据问题导致的。只有一张凭证是这样所有日记账明细点击凭证都提示这个错误吗？看看挂接设置是否有问题。你好，采购现付的业务单据生凭证科目如何自具体的情况如下：你好，采购现付的业务单据生凭证科目如何自动带出，核算中已经设置过科目了客气啦。

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11.0，总账。客户已经做了6月份的凭证想补5月份的凭证提示制单不序时。指导客户去掉制单序时控制即可，问题解决。s事业单位的新会计制度怎么设置，。。。。。提交问题T+客户的应收款，如1500，以收1400。

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客户询问如何使用A4纸打印12年科目账。指导客户12年中取消凭证账簿套打，再账簿打印。T1plus登录不上，如图，怎么解决？具体的情况如下：T1plus登录不上，如图，怎么解决？如果这个是服务器，把客户端的自动连接取消，或者在ie浏览器中录入http：//127.0.0.1:9798进行登录软件看一下软件刚安装好，就提示这个的。系统管理没有密码查看您之前已经登录过软件，点击服务社区中的产品。

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设置材料出库单的打印格式，相同的明细汇总具体的情况如下：设置材料出库单的打印格式，相同的明细汇总打印，为什么编码出不来？其他正常怎么设置？在单据上设置还是打印格式？您好，如果是打印末班里设置了汇总打印的话，单据上要设置按材料编码汇总才行我已经处置的固定资产，我现在要查，是什么具体的情况如下：我已经处置的固定资产，我现在要查，是什么时候买进的，怎么查呢。

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特别说明：问题描述：固定资产导入能否导入自定义项不能s用库存工具下面的产成品成本录入工具录入成具体的情况如下：用库存工具下面的产成品成本录入工具录入成本、并且回填了入库单后，结账时提示有存货的成本为零，联查存货明细账发现没有成本。这是什么原因造成的？实时计价不用改定时。需要库存核算里使用重新计价检查。计价方式是实时计价，需要改成定时计价么？需要检查选项设置，是否定时计价。然后修改时间10分钟执行，过2个小时后。

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用友U811.1销售新增了调价单，但是只能带出老的价格不能带出新的价格？用户是按数量阶梯取价。再价格表中两个价格都能查出，一个数量下限是0一个数量下限是1.用户做单的数量是5K。告知用户当单据中数量大于等于数量下限时。

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之前说是不能远程，现在可以远程了，请二线回电处理213102总账和明细账对账不平，总账为0，明细账有数字，本月有一张凭证使用213102科目，将这张凭证删除后，对账是平的，但是重新录入，再对账又不平***********-825陆女士***********上海鑫星食品有限公司s远程检查gl_accass中科目213102项目：SFI-2012-1-17有重复记录，删除12条记录后，重新记账，对账正常。

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890采购管理客户之前入库了然后退库了，现在做红字发票结算，单价是负数会不会导致出库也是负的？之前有正的然后退的，应该是抵消了，出库的成本要按明细账的来，客户知道了。872　固定资产想增加一个“数量”的卡片项目？指导客户增加自定义项目，客户操作成功。872，总账。客户做凭证的时候不出现提示录入现金流量项目的对话框。指导客户先指定现金流量科目，再修改凭证，问题解决。

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以前月份的入库单数量没有取到成本中，现要如何进行处理当月做入库调整单进行调整。采购发票参照订单之后还能参照到入库单结算之后便参照不到了10.1固定资产如何在折旧清单中体现出固定资产名称、开始使用日期、录入日期、累计折旧、原值、净值、类别名称？告知查看卡片管理即可实现客户需求，在卡片管理中将所需项勾选出来即可。后客户称累计折旧数据为零，客户再以最新登入日期登入后，数据正常填制凭证时，做了8号日期的凭证。

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请问T+采购有暂入库单的吗？比如本月入库具体的情况如下：请问T+采购有暂入库单的吗？比如本月入库，下月到票。不客气。好的谢谢只要本期未开票的就都是暂估入库单。期初的在初始化里录入。有的。

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代管挂账确认单有3行，如何分开打印成两张？输出成可打印样式的excel文件，编辑该文件后打印s提交POS端数据提交哪个文件夹到支持网具体的情况如下：提交POS端数据提交哪个文件夹到支持网提交12.2POS端数据提交哪个文件夹帐套备份需要也提交吗进入社区后，点击伙伴中心，如果没有的话，说明您的账号不是代理商账号哦，我们只有代理商账号才可以提交问题的出纳管理已启用了，怎么取消启用？里面没有数据，没有走过任何修改您好。

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11.1销售管理客户咨询发货单上的审核时间要改为6月30号？发货单上的审核日期是取登陆日期，审核时间是取服务器的系统日期，如果要修改审核时间，要修改服务器的系统日期，然后重新审核，客户明白采购订单已经做到采购入库并审核了，现在需要退货采购订单中的几个产品？请问具体操作步骤呢？您好，中间没有到货环节是吗，那直接打开采购入库单，选参照采购订单（红字），其实就是原采购订单，就选要退的几个产品，做负数采购入库单。

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1.对账界面多一行期初对账，怎么处理？2.新年度的报表需要新建格式吗1.按正确对账选择即可2.另存，重新录入关键字。存货核算：用户咨询12月结账后查询收发存汇总表勾选已记账和勾选已记账+未记账得到的数据不一样？按流水账过滤未记账单据，有一张其他出库单，指导用户恢复总账结账后恢复存货核算结账和期末处理，对出库单记账，因用户已经在总账中做了凭证，告知用户不制凭证期末处理结账即可客户咨询凭证已作废，外部系统生成。

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