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1、旅店信息管理系统

T3核算模块。购销单据制单已经全部制具体的情况如下：T3核算模块。购销单据制单已经全部制单了，但是在供应商往来里面，选择发票制单还是有几张单据，看单据是因为，几张单子是下个月的，但是结算是上个月的好吧，找到问题就好；找到原因了，不是数据异常原因，是客户操作上的问题，是因为客户的登录日期是11.30号，但是做的采购入库单是12月份的单子，保存的时候自动生成了对应的发票，发票的日期是对应采购入库单的日期。

2、财务软件材料哪年取消

调了累计折旧，之前在总站填制了凭证，现在对账是平的，但结账时提示：制单任务未完成，可不可以在批量制单中将记录删除？告知客户若确定在总站填制了相应凭证，是可以删除。打开提示未检测到加密狗具体的情况如下：软件装好后打开提示未检测到加密狗严格按照步骤进行排查，您先在畅捷通防伪查询中（查询网址：http://tregister.chanjet.com/chaxun.aspx）输入您的加密狗号。

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T3-11.0注册成工如何看加密锁号具体的情况如下：T3-11.0注册成工如何看加密锁号如果您就是服务商可以到商务订单中查看卡号和CDKEY，但如果是原会计离职，找不回畅捷通密码的话，要提交问题到支持网来解绑后重新激活绑定新的账号。看不到卡号了，客户那边有人离职了，能否看到注册信息云加密的话以卡号为准，点击社区的产品-正版验证，输入卡号也可以查询产品信息的。搜索*.cjt吗？云加密注册不好意思您好。

二、财务软件做账还要手工账簿

1、利润表计算后，累计数取数不正确2、千分符以及公式颜色怎么设置？1、查看公式中使用了全年，修改为月，正常了；2、指导格式状态下，右键-单元属性进行调整。

1、福建精斗云财务软件

T6MRP只能运算一次吗?具体的情况如下：老师，T6V7.0MRP只能运算一次吗？不能再重复运算吗？您好！不能的，只能运算一次。不能重复运算。T3恢复了账套之后做的帐导报表时利润表不显示上期本年累计金额具体的情况如下：T3恢复了账套之后做的帐导报表时利润表不显示上期本年累计金额，是为什么？您好，这个是看公式，默认是上月表页的累积发生加本月的T6数据升级失败具体的情况如下：T6升级U8失败。

2、会计软件ac

客户打印12年账本，供应商往来明细账为什么只能打印第一张？告知客户不要预览，直接打印，且不选择供应商，就可以打印所有供应商。客户明白。入库单（暂估）是当月料到票未到，入库单（具体的情况如下：入库单（暂估）是当月料到票未到，入库单（报销）是当月料到票到，红字回冲是以前暂估，本月到票回冲暂估，蓝字回冲单（报销）是红字回冲单部分重新记原材料，篮子回冲（暂估）部分对应那一部份单据那不客气~好的非常感谢您。

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入库单是灰色不能记账？...s存货核算，普通采购入库单，查看存货的计价方式有没有选择。客户表示自己查看即可用友U811.1应付款管理客户来电称1、付款是用人民币帐户的钱买了港币，付给供应商了，那现在做付款单表头币种是人民币，表体预付帐款选港币保存不了？2、是不是有多币种核算功能的？1、告知表体的科目币种需要与表头保持一致，做付款单币种还是人民币，后续发票开的是港币，与付款单做异币种核销，核销生成凭证，客户明白。

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用友U871总账UFO1客户来电咨询新增的帐套要维护什么？2uFO报表怎么新建？3怎么指定现金流量。

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用户咨询反结账的时候提示功能互斥怎么处理？让用户清楚所有任务即可用户明白。s用友U8-10.1存货核算客户来电说在存货核算的日常业务里面录入采购入库单保存的时候提示输入订单号？经沟通，客户新建的帐套里供应链只有存货核算，让客户用帐套主管身份登录后，在单据格式设置下，将采购入库单的的表头订单号项目，必输去掉，客户明白。T+存货上传图片最大只能是500k的吗？具体的情况如下：T+存货上传图片最大只能是500k的吗。

2、会计软件技术应用平台

远程桌面连接了服务器操作，怎么打印凭证？需要将本地的打印机共享到服务器。请IT人员处理，有问题再来电。7.1金额记账凭证如何设置套打？选择用友7.1套打，定义纸型后打印；怎么能不记录密码具体的情况如下：怎么能不记录密码[#:574bf8d3e657f17c69e8f45f,每日一帖]...如何删除T+软件登陆界面上自动带出的密码？http://service.chanjet。

3、鹤岗通用财务软件定制

11.0存货核算暂估300万，来发票100万，结算成本处理后生成红字回冲单-300万，及蓝字回冲单100万，客户询问剩余200万的蓝字回冲单什么时候生成？单到回冲，告知客户期末处理后就会生成。打印凭证,提示:无法创建打印设备描述表打印凭证,提示:无法创建打印设备描述表,导打印表T+自动带出的折扣具体的情况如下：销售出库单生成销货单时自动带出了一个折扣，为什么不是100%呢？没启用的话就不应该带出来。

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问题描述：发货单做错了，发票已经开了，怎么处理做退货单，再做红字发票，然后做正确的发货单，重新开票11.1用户说需要李晟工程师上门处理期初结转问题还有部分帐套未升级，用户说必须由李晟工程师上门。

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应收，月末结账的时候提示有单据未制单，实际这些业务全部已经制单了，怎么办？指导用户将制单记录标记隐藏，重新结账，问题解决。890，总账，客户咨询发出软件科目设置了客户+项目，怎么查？建议客户查多辅助核算明细账，客户表示没有权限，指导客户查客户往来辅助账，客户项目辅助账，客户表示查不到内容，指导客户查客户科目明细账，客户表示还是查不出来，建议用账套主管的号登陆再去查看，客户明白。

2、财务王记账软件下载

用友U811.01.销售订单列表输入之后在桌面上看不到，咨询为何？2.销售订单列表能否设置按订单号到订单号过滤？1.远程使用，实际是保存到远程的服务器端的桌面上了。2.指导用户在加载方案中把订单号设置为区间条件，用户明白。客户咨询：如何取消采购发票的审核。指导客户应付款管理-应付单据审核中过滤到此采购发票弃审，客户表示明白。s请问一下，自定义转账设置好之后，转账的凭证借方每一个部门是一样的金额，科目挂部门辅助核算。

3、财务软件浏览器打不开

您好，请问委外手工核销的选择，按照哪一个来比较准确呢（按照订单，还是供应商），在单据量大的时候，这两者会有什么区别吗？材料归集方式：用以核销时界定参与核销的材料出库单范围。委外订单：入库单关联的订单所对应的业务类型为委外发料、委外盘点补差以及委外倒冲的未核销完毕的材料出库单列表；委外供应商：入库单关联的供应商所对应的业务类型为委外发料、委外盘点补差以及委外倒冲的未核销完毕的材料出库单列表，含委外期初材料出库单。好的。

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