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总账填制凭证提示“供应商被锁定”总账-期末-对账：Ctrl+ALT+F6，清退站点锁定记录。重新填制凭证，问题依旧。服务器清除单据锁定和清除异常任务059187810521郑小姐3点回电确认,操作成功s原材料的领用、结转成本，是在总账里自己填写凭证还是可以根据单子制单？具体的情况如下：原材料的领用、结转成本，是在总账里自己填写凭证还是可以根据单子制单？不客气哈谢谢好的存货核算期初这里的存货科目也要录入的。

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T6V6.2plus1能在win764位上安装吗？具体的情况如下：数据库支持sql2008r2吗？您好，数据库可以，也支持64位操作系统。这个可以，安装过这样的环境T6单据打印设置具体的情况如下：电脑上面一共连了2台打印机，因为平常打印文档用激光打印机多一点，打印出入库单据的时候的才用到针式打印机。现在电脑上默认的打印机是激光打印机。现在发现打印采购入库单和材料出库单的时候，自动从针式打印机上打印出来。

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T3标准版出纳通，11月不结账怎么样才能做12月的业务具体的情况如下：T3标准版出纳通，11月不结账怎么样才能做12月的业务。反结账就看不到新会计期间如果我先把11月结账，再把11月反结账可以吗？一定要结账，否则不显示下一个会计期间T3查询总帐本年利润科目提示运行时错误3具体的情况如下：T3查询总帐本年利润科目提示运行时错误3021BOF或EOF中有一个是真或者当前的记录已被删除。

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我的账套已建好了，T3的图票进去没有显示具体的情况如下：我的账套已建好了，T3的图票进去没有显示新建的账套，怎么办选择数据源和目的数据选择完毕之后双击会计科目复制就可以了。

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T3打印时每次都出两张凭证，一张有内容一具体的情况如下：T3打印时每次都出两张凭证，一张有内容一张空白，应该怎么调应该是纸型选的不对你是不是打印时，纸张选择的不对吧！T+12.1通过自带域名管理登录软件具体的情况如下：T+12.1通过自带域名管理登录软件，提示SyntaxError:Unexpectedtoken<通过局域网IP登录正常补丁上处理过域名的一些问题，先打上软件最新补丁包后。

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T1批发零售普及版，开发货清单时：发A客具体的情况如下：T1批发零售普及版，开发货清单时：发A客户的货，是通过B物流公司代收货款2万，这种的话物流公司需不需要录入往来档案是录供应商还是客户普及版无该功能，需要升级到标准版中才有的普及版可以变通处理，做一张其他收入单，单位选择代收单位，收款金额不要填写当代收单位将钱交给您之后，您再做一张收款单核销其他收入单即可但是我是普及版，开单子的时候没有代收那个选项。

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U10.1客户来电咨询销售出库单无法显示出客户名称所在栏沟通过程中发现客户问题为单据格式设置勾选客户名称无法显示出此栏目，同步指导客户进行单据格式设置，而后点击自动布局，重新将该栏目拉到所需位置即可，客户操作过程中发现重置功能也能达到其要求，问题解决总账中的明细账输出，有没有批量输出871没有890固定资产做了资产减少，生成凭证的时候不小心把记录删除了，现在怎么再生成凭证？卡片管理找到已减少资产。

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11.1出纳管理客户来电咨询有一个操作员，查看账务处理-银行日记账提示你没有浏览该账户的权限，怎么办？指导客户以帐套主管身份登录，到系统设置-用户权限中对该用户设置账务处理所有账户的权限即可，客户明白用友U811。

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请问打印设置里面的函数如何自定义书写，有具体的情况如下：请问打印设置里面的函数如何自定义书写，有教程或者专人教吗？选择函数的界面上有格式的示例可以查看的。打印设置教程：http://kuaiji.youku.com/service?vid=573c1970e657f1157e8d22fa11.1总账客户咨询能否作废期间损益凭证，重新结转？可以，指导客户作废凭证，整理凭证，告知然后把所有凭证审核记账，重新结转。

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T+12,1标准版。形态转换单中的表头费具体的情况如下：T+12,1标准版。形态转换单中的表头费用录了数据，分摊到明细。审核执行之后不会产生费用单么？那联查那边联查费用情况是做什么用处的？额。就跟采购入库那边的联查一样了，都要在工具那边串联过去。。谢谢了形态转换单上的工具菜单中有个费用单，这种方式做的就可以联查。那联查那边的费用情况是做什么用处的？手工做了费用单也联查不过去、不会，需要做一张费用单。

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用友U811.0采购管理1.运费发票单独和采购入库单如何结算？2.销售退货单参照出库单生成，开票时如何可以将退货数量过滤掉？1.运费发票与入库单单独结算时选择费用折扣结算，然后再做结算成本处理会生成入库调整单。2.带客户去做销售流程设置，退货依据选择出库单，开票依据选择红蓝出库单。告知客户如果开票时不想把退货数量带出来就参照发货单生成退货单，但客户老板不允许。告知客户如有问题再来电请二线回电，谢谢！10。

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890库存管理审核调拨单提示可用量不足？在现存量查询可用量是4768.现存量是8038，有个到货在检数量，查到是有个红字到货单，客户表示不要退了这笔数，建议关闭到货单。

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用友U8V11.0采购管理客户来电咨询1、在采购管理模块做了一张运费发票，显示已复核，在应付款管理模块查询该发票显示已复核现付，现在为什么不能弃审该发票？2、暂估运费发票，金额是暂估，和入库单结算，并作了结算成本处理，现在来发票了，应该如何处理？1、指导客户在采购管理模块下点击弃付，仍然无法弃复，建议派单处理，客户不同意，告知自己联系工程师。2、客户告知发票和采购入库单都是在上个月做的。

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固定资产采购流程按采购订单然后入固定资产仓走，其中运费发票如何分摊到卡片中？您好，在采购管理中做一张固定资产类型的采购发票然后结算即可。您好，固定资产类型的采购发票，运费发票和采购入库单做手工结算。本月新个税政策调整后用友U812.0中的薪资管理模块原来的个税计算方法能同步调整么您好，目前国家还没有发布具体的专项附加扣除抵扣规则，您可以关注用友服务公众号，等国家发布具体规则后我们会及时更新应对方案。

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10.0应收应付客户来电咨询，应收单的客户要转到另一家客户里面，怎么办？指导客户做应收冲应收。872总账客户咨询要把客户往来的科目改为供应商往来？中途修改辅助核算会导致对账不平，客户一定要改，建议想把原来的凭证替换为其他科目，然后修改辅助核算，然后把凭证修改回来，填写供应商，客户明白用友U810.1销售销售订单，固定到当前列，如何取消？指导客户再订单黑线处鼠标点中后显示出一把锁的标志后，向左拖拽到序列号的列上，即可。

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