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怎么把所有销货单的明细导出来具体的情况如下：怎么把所有销货单的明细导出来销货单列表也可以导出了。有导出按钮。我的意思按照销货单列表销货单明细表可以导出的。局域网使用都没问题，外网访问不了。

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T3原来提示下面的错误，居然一个10.8具体的情况如下：T3原来提示下面的错误，居然一个10.81一个10.82，但是我安装的是10.821、服务社区--产品线--工具下载中的注册dll文件工具重新注册一下2、查看是否是病毒导致，杀一下毒3、检查登录操作系统的操作员是否有超级管理员的权限，win7系统登录软件时右键单击选择以管理员身份运行4、设置环境变量。在C盘下建立两个个空文件夹，更名为temp、tmp。

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t1录入商品资料名称为什么可以重复具体的情况如下：t1录入商品资料名称为什么可以重复？？可以设置不能重复吗？？要不然一个商品就有好多重复资料档案了录账配置--更多设置里，基本信息名称不能相同没看到哦，在哪呢您可以在维护中心系统配置里设置，名称不重复64786575具体的情况如下：denglu登录POS的时候一直提示这样石什么情况pos端提示【日期不在账期内】，请您按照以下几个方面进行排查：1.备份数据。

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累计数我弄出来了，现金流量表没有现金余额具体的情况如下：累计数我弄出来了，现金流量表没有现金余额是怎么回事是本月数不能取出来吗，看下这一项的公式是怎么设置的，公式中的项目编码是否都正确月底库存为负数，货物还在途，盘点单审核后具体的情况如下：月底库存为负数，货物还在途，盘点单审核后会自动生成其他入库存单（显示盘盈），库存不可以为负数？怎么处理？谢谢一般，负数的存货不需要去做盘点的。如果您要调数量。

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T3用友通服务启用不起来，怎么回事具体的情况如下：T3用友通服务启用不起来，怎么回事请参考用友通服务启动后又停止了：http://service.chanjet。

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T3普及版报表取数时公式提示错误具体的情况如下：   T3普及版报表取数时公式提示错误，新建了一个报表还是错误，试了用别的版本也是一样错误，请问怎么解决？不是我自已设的，是用系统自带的公式出的报表，还有用的以前用的报表模板，以前的模板出报表都是正常的，就今天报表时出错了您好！想问一下，这些公式是您自己设置的吗？不是软件自带的报表公式？您点开看一下公式内容是什么？年结好用的工具推荐给您，使用就有可能拿到IPAD大奖。

2、t3记账软件怎么设置

现在要打印凭证,可现在是用A4纸在三星打具体的情况如下：现在要打印凭证,可现在是用A4纸在三星打印机上打,为什么没法设置一张A4纸只打印2份凭证呢,我早上就弄到现在了,间距短了，间距要设置多少啊谢了在预览-设置中将凭证间距调大。或用UFO简版工具打开凭证模板，将行高拖高，让一张A4纸只能放的下两个凭证。UFO工具在社区的产品线-工具下载-T3中下载。模板路径在C盘的ufcomsql文件夹中，例如5行的凭证。

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客户询问海财报表期初的时候需要做什么操作吗？为什么现在取不出来数？不需要做什么特殊的操作，客户已经做过转换科目了，但是海财报表并未升级，因此取不到数，客户明白。s用友U890固定资产导入的固定资产的凭证，在总账删除提示是外部系统的凭证？客户想修改此凭证，告知客户要到固定资产模块修改用户来电咨询，存货出库汇总表，如何显示规格型号。无法显示规格型号。用户咨询材料出库单为何本月不自动带出单价。以前月份正常，查看库存选项。

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派单用友U8872客户想从别的软件中导入到用友U8中固定资产卡片数据，想要直接的数据接口。但软件中没有直接的数据接口，客户想通过修改后台数据解决，想询问分公司是否可以提供数据字典。

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10.1固定资产1.客户来电咨询固定资产对账不平，原值固定资产多，总账少，怎么回事呢？2.客户来电咨询修改了折旧清单的值，怎么凭证上还是原来的值呢？1.客户凭证没有记账，告知客户先记账再来对账，客户明白2.告知客户到折旧分配表上切换按部门和按类别，点击凭证即可，客户明白用友U810.1存货核算客户来电咨询：客户表示是按项目核算的，有一笔业务领料应该领B项目的料，但是领到了A项目里去了，已经做了产成品入库了。

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用友U811.1存货核算存货核算明细账中没有销售出库单的记录？查看，客户销售成本核算方式是按照发票。告知客户此处应该只显示发票记录。但是客户称发票记录也没有。故指导客户查看流水账。已记账未记账单据查看，都没有发票记录。查看销售发票列表，再列表中也没有该发票的记录。告知客户没有做过发票。有出库单，没开票，再存货核算明细账也不会显示。T+12.2出纳模块，怎么建立出纳账具体的情况如下：T+12.2出纳模块。

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请问单据有两级审批，如何设置审批通知，才能分别给每级审批人发送审核通知具体的情况如下：请问单据有两级审批，如何设置审批通知，才能分别给每级审批人发送审核通知我看了一下，的确不行，目前只能是消息，您联系服务商提交支持网需求问题吧。您好，这个我看了。推送下级审批人的时候是消息提示的方式，不能改成待审核通知的吗请参考这个设置文档https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon。

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合同导入进来的再增加合同的时候但是提示单号已存在需要修改单号设置用友U811.0应收款管理想要形成借其他应付款贷应收账款凭证，如何处理？告知用户做收款单制单即可，问题解决。今天把鼠标移动到销售管理模块。

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生产加工单，母件数量50，材料4545具体的情况如下：生产加工单，母件数量50，材料4545生成了两张材料出库单，然后材料出库单的两个合计金额是15520.33生成的产成品入库单上数量是50金额是14486.44和材料出库单的金额不匹配差额是1033.89现在的问题是：我这边提交的金额和财务那边直接取材的金额不一致，差了1033。

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2、接1，如果在委外发料时有部分材料的供应类型为“倒冲”，系统是否是在做委外入库的时候才会自动生成这部分倒冲物料的材料出库单？版本12.0您好，是的，入库时自动倒冲生成材料出库单。客户来电咨询：付款白付了，付款的金额直接进入营业外支出，如何做单据？告知客户做其他应付单，走营业外支出核销即可13年度人员档案其他页签无法修改，可以删行建议更新sp1补丁尝试加加密注册后提示与之前硬件信息不一致，导致注册不成功。

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11.0采购管理采购入库单上有17%税率，生成的采购发票上也有17%税率，实际是没有的如何处理？告知客户采购入库单有，参照生成的采购发票上也会有税率，若实际是没有的，那直接将发票上的税率修改为0即可。客户称若希望后续采购入库单的税率都为0.经沟通客户是手工做采购入库单，采购选项中取价方式是手工输入。告知客户那采购选项的税率是0，供应商档案和存货档案的税率也是0，那采购入库单的税率就是0.用友U8-10。

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