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T1plus建立客户档案，客户数量有上限吗？存货种类有上限吗？具体的情况如下：T1plus建立客户档案，客户数量有上限吗？存货种类有上限吗？您好，软件中没有对客户档案和存货种类数量做限制T3标准版具体的情况如下：我在录入固定资产的时候为什么对应的折旧科目不自动带出如果您是按照类别分配的，那么请您在注资产类别中修改一下，录入累计折旧科目。那我按类别怎么分配呢你好。

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系统管理注册直接卡住该怎么办？？具体的情况如下：系统管理注册直接卡住该怎么办？？没什么好办法，打开时间久没反应，就到任务管理器结束任务。怎样判断系统管理有没有崩溃？？用友通服务重启一下，系统管理注册时，服务器那儿输入127.0.0.1试下T3标准版11.2提示媒体簇结构不准确具体的情况如下：您好，建议安装高版本的数据库安装的数据库版本低新启用的固定资产，资产编码如何自动分配？具体的情况如下：新启用的固定资产。

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财务报表为什么提示是试用版？？我插的狗的具体的情况如下：财务报表为什么提示是试用版？？我插的狗的呢先点击总账模块，然后点击软件上方菜单栏中的窗口按钮-注销-总账，看下总账后面是否带有演示版几个字，如果有这几个字的话，为加密狗未检测到，请按照社区-知识库中的解决方案处理：http://service.chanjet。

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库存成本异常如何处理具体的情况如下：库存无数量有成本金额，还是负数。如何解决？此品种我虛入虛出后成本末转，还是结余原数。您好，做获赠单，数量1，金额大于结存金额负数的绝对值，再做报损单，减少库存数量和金额为0。

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登录出现脚本错误具体的情况如下：登录出现脚本错误求截图打补丁，对账套执行补丁脚本。您给截个图看一下启用货位管理之后，造成一张进货单生成了多张入库单，费用分摊必须要多次分摊了具体的情况如下：启用货位管理之后，造成一张进货单生成了多张入库单，费用分摊必须要多次分摊了，是否需要将费用单拆分，做多次分摊，或者是有什么好的方法一下分摊呢您好，您在做费用分摊的时候。

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T6年初数的总账和明细账不平。具体的情况如下：T6年初数的总账和明细账不平，这是什么原因呢表名能写一下吗看看201812月底对账有没有问题，没问题的话，查数据库了，无非就三个表您好，总账和客户往来账不平一般是由于挂客户辅助核算的科目建账最初没有挂辅助核算，录入凭证后再挂辅助核算，会导致总账和客户往来账不平，此时可反记账到期初，先取消该科目的辅助核算，删除期初，再挂上辅助核算，将客户往来期初录入上。

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销售售发票参照发货单生成，保存时系统提示"发货单***已经被其他用户处理，不能参照生成当前单据"s保存提示，到系统管理中清除锁定任务尝试。如果还不行，考虑是否有触发器之类造成并发控制出现问题。客户不方便操作系统管理，先自己尝试s#朝花夕拾干货铺-系统管理篇#如具体的情况如下：#朝花夕拾干货铺-系统管理篇#如何在登录界面隐藏账套？以admin身份登录系统管理，点击隐藏设置，把想要隐藏的账套勾上。

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总账客户称新年度期初数据:22112科目的数据如何转入到22117下方？告知手工修改期初余额即可。

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客户来电咨询称做了累计折旧的调整，现在发现固定资产与总账对账不平让客户点开固定资产部门类别明细账和总账累计折旧明细账包含未记账凭证对没有问题，询问客户累计折旧凭证是否未记账，客户表示明白客户咨询某个操作员在填制凭证时，科目辅助核算中选择不到相应的部门，里面是空白的？指导客户在人员档案中查看，已经勾选了是否业务员；没有进行数据权限控制，该操作员有时能够在科目辅助核算中选择到相应的部门，有时候不能。

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特别说明：问题描述：客户来电咨询，有家供应商，既是供应商也是客户，之前有应付4万2，现在作为客户有应收4万2，怎么将这两笔账冲销呢？告知客户通过应收冲应付就可以解决，客户按照说明操作，表示查询应付账款的余额还是没有减少4万2，后来和客户沟通发现客户多做了一张4万2的应付单，导致最终应付的余额没有变化，告知客户取消应收冲应付操作后，将之前做的应付单弃审、删除，然后直接做应收冲应付就可以了，客户表示明白了。s10。

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客户咨询：某操作员录入产品预测订单后不能审核，对应的预测订单不参与mrp运算，如何审核。没有审核权限，指导客户给此操作员授权产品预测订单审核的权限。基本信息-公用目录设置-生产制造公用-公用单据-产品预测订单-审核权限新建帐套的时候企业类型选择什么？有影响吗？行业性质怎么选？现在最新的版本是什么？有什么新功能？广东用友的服务分给其他的公司了？1、用户是旅游酒店，企业类型选择商业即可，这个影响不大，主要是行业性质选择。

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10.1销售管理1咨询销售统计表的成本是什么成本？2，怎么调整销售统计表打印的各列宽度？1.告知客户是从存货核算的存货明细账取过来的数，客户明白2.让客户勾选使用新打印控件打印，然后在详细格式设置中设置。

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用友U810.1出纳管理1.收里面对收款单制单，还需要在出纳管理里面对这张收款单制单吗？2.在应收里面做的凭证，在出纳管理里面怎么可以查看到凭证号？1.不需要2.在出纳收支操作中对客户收款，再到银行日记账中就可以看到凭证号进行联查。客户没有做收支操作，直接在日记账里面补录记录，表示数据多，不好删了重做，就做个备注凭证号，但是联查不到凭证GRP-卫士财务软件B版用友政务用户来电咨询余额表相关问题。。。。。。

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请二线工程师回电，谢谢！银行对账中查询12月份的单位日记账是空的。用户表示反核销后还是没有。询问原因？***********徐女士18:42回电，客户恢复记账了，因此看不到。请凭证记账后，再到此界面操作。s用友U812.0填制凭证报错运行时错误440，求解？您好，更换其他点电脑是否报错？建议打上总帐最新补丁后再去操作看看。服务器和所有客户端都报这个错打总帐补丁，如还有错，isd提交上报问题查看数据。11。

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用友U811.0总账客户来电称供应链模块都月末结账完成了，现在财务模块要进行结账怎么操作？财务模块有成本管理、应收应付、固定资产和总账、UFO报表，告知UFO报表不用结账，把成本管理、应收应付和固定资产这几个模块先结账，最后再对总账进行结账。用友U810.1采购管理问题描述：问题一：用户咨询采购发票，表头发票税率选择的0，10%，17%是系统自带的吗。

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