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10.0应收管理1.期初有一张应收票据，现在收款时，做了一张收款单，生成凭证借银行存款贷应收账款，客户称冲错了科目，应该冲应收票据，怎么做？2.由于应收票据出票人和背书人不同，但是生成凭证时将借方应收票据的客户改为了背书人。现在点击票据结算，生成凭证借银行存款贷应收票据-出票人，应收票据科目冲不平，怎么办？客户不愿意反结账操作。1.实际是票据结算，则告知做红字收款单，生成红字凭证冲销。2.告知客户做一张蓝字应收单。

2、有不联网的财务软件

T3升级问题工具之降级处理下载完.要输具体的情况如下：T3升级问题工具之降级处理下载完.要输入SA口令,但我不知道.因为早期电脑不是我安装软件这些的,不知道如何处理密码不正确，在服务社区-产品线-工具下载中下载：数据库Sa口令清除及T3注册组件工具：http://service.chanjet.com/tool/574e5e64e881e0d411b3396c清除sa密码，然后再登录，不行的话。

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数据库密码忘记了怎么办具体的情况如下：数据库密码忘记了怎么办您好！点击开始-所有程序-找到sqlserver，然后进入企业管理器，在找到安全性-在里面找到sa，修改sa密码T3核算模块，在反月末结转时提示下面的图具体的情况如下：T3核算模块，在反月末结转时提示下面的图一，去总账删除凭证时提示图二，请问去哪里找生成的单据？1、反月结提示已有单据进行处理，说明做了后续处理，需要删除本月份的所有操作。

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复核了采购发票，哪里查询应收账款。具体的情况如下：复核了采购发票，哪里查询应收账款。发票复核后在采购-供应商往来账簿中查询结转问题具体的情况如下：其他业务收入增加了一个明细科目，结转本年利润时没有增加的这个科目。

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进货单及入库单具体的情况如下：您好采购里的进货单核算里的入库单如何做账①采购入库单借：原材料、库存商品(存货科目）贷：应付账款—应付暂估款（暂估应付款科目）②进货单（采购发票）借：应付账款—应付暂估款（暂估应付款科目）应交税费—应交增值税—进项税额（进项税科目）贷：应付账款（应付科目）2015年出纳通年结之后，重新进入201具体的情况如下：2015年出纳通年结之后，重新进入2015年总账点击出纳通。

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T6做物料清单BOM的时候保存不了具体的情况如下：T6做物料清单BOM的时候保存不了，提示存货b106040238不允许设置自由项3，请检查。但是我查看了该存货并没有设置自由项，这是什么原因，该怎么解决呢 备份账套后打上软件对应的最新补丁包并执行补丁脚本，后续操作看下是否正常，若还是有问题的，请由代理商将数据提交到支持网来进一步测试和分析把demo设置成账套主管了以后。

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特别说明：问题描述：用户问科目要带客户和个人核算，怎么处理；其中一个做自定义项辅助核算；s890需求规划做了一笔销售订单，如何做跑MRP计划？指导客户在MRP计划生成中选择相应的计划代号，并给客户建单介绍计划代号。跑计划后在MRP计划维护中显示出相应的需要下达采购或生产的量；具体为什么产生这些量，可以在供需资料查询-物料中查看；客户称其跑计划时提示：有例外报告，指导客户在自动规划错误信息中查看。

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接通客户电话后0秒断线，客户信息也没有带出，回电无法接通，此单关闭！接通客户电话后0秒断线，客户信息也没有带出，回电无法接通，此单关闭！固定资产客户称部分资产已计提年限提足，目前2万又在建工程转入固定资产。

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1用户咨询应收余额表如何查看合计2如何录入期初的往来明细1修改页大小后显示正常2双击科目即可810.1出纳管理在银行对账中，单边勾兑了左边的某笔记录，在银行余额调节表中，银行账面存款余额变动了？告知是这样，会变动。如果勾兑的是借方，则，银行账面存款余额增加，银行未收款减少，余额不变。特别说明：采购订单表体，项目名称为什么是灰色的？问题描述：项目编码录入，带入项目名称。872固定资产固定资产和总账的累计折旧对不上。

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872，销售管理，客户咨询怎么修改信用审批的密码？指导客户在销售管理，设置-信用审批人里修改。s工作圈云打印录入信息：设备编号密匙是什么云打印插件已经安装过了设置好打印机了具体的情况如下：工作圈云打印录入信息：设备编号 密匙是什么  云打印插件已经安装过了设置好打印机了1)打印模板：PC端的打印打印模板设置，只支持T+浏览器，需要在T+浏览器上调整好打印模板并另存为【移动打印模板】。

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用友U811.1采购参照请购单做采购订单，一样的编码能否汇总展现？指导对采购订单进行汇总显示。同步指导设置汇总项目和取值方式。用户操作成功销货单明细表都有出库状态销售订单明细表能查看销货状态吗？？具体的情况如下：销货单明细表都有出库状态销售订单明细表能查看销货状态吗？？您好，没有这个字段，建议从销售订单，联查销货情况；用户卡片管理中怎么看到折旧等信息？为什么固定资产的净值和报表中的原值数据不一致？编辑-列头编辑。

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870存货核算客户咨询暂估的入库，发票来了以后怎么冲掉暂估？客户的暂估方式为单到回冲，发票已经和入库单结算，指导客户做结算成本处理，然后给回冲单制单，客户明白应付，一张应付票据供应商做错了，怎么办？本月的票据。

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T+V13.0建立账套一定要启用云应用吗，，他那个复选框是打钩并且无法去掉具体的情况如下：T+V13.0建立账套一定要启用云应用吗，，他那个复选框是打钩并且无法去掉是的，目前这个版本的云应用无法取消勾选的对的用友U810.1存货客户来电咨询：每天都会做单据，正常单据记账的时候选择这段时间的单据记账，那么记账的顺序是按照什么？告知客户按照单据日期来记账。10.1总账项目多栏账中累计数不正确，怎么处理?建议发送帐表查看。

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用友U890销售管理存货核算客户来电咨询中途委托代销的发出商品核算成本方式把普通销售设置为按照发出商品核算现在退票了怎么生成凭证走发出商品有影响吗》？告诉客户没有关系，。客户把修改选项之前的发货单也记账了，告诉客户不可以这样和直接发票就对不对不能记账客户明白考勤制度中的综合工时制是怎样使用的请测试导入收款单提示截图错误，请问知道原因吗您好，建议您换其他电脑尝试导入，该问题是环境问题，应该是某个dll文件加载失败。

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U10.1客户来电咨询其新建空白账套时，编码方案如何设置？沟通客户过程中，用户实际需求是要复制旧账套的会计科目，指导客户查询旧账套编码方案，而后再新建账套进行相同的编码方案，而后使用总账工具进行会计科目的复制，用户操作后告知问题解决用友U8ufo现金流量表公式设置后，录入关键字时录入是灰色的？是在数据状态下，确认是关键字没有设置，指导设置，再进行取数，可以了。业务员以前在A部门，调整部门在B部门。

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