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购销单据制单具体的情况如下：为什么销售出库的时候的金额和成本分配的时候的金额不一致？这里的金额取的就是出库单上的金额，和单据上应该是一致的，和产品成本分配并没有关系，成本分配是将材料出库单的金额分配到产成品入库单上。

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T1plus手机端绑定企业一直是等待过程具体的情况如下：T1plus手机端绑定企业时，一直是等待的过程。请耐心等待一下，如果还是一样，建议在支持网上进行反馈一下，让后台工程师转研发帮您进行查看一下T1工贸宝月初不能输入当月数据吗具体的情况如下：T1工贸宝是不是在处理上月各项报表的过程中，每个月的月初几天是不是不能录入当月的各项数据？一定要等主账号把报表处理完了上个月数据才能开始录入这个月的吗？您好。

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T+行业性质数据库表是哪个？具体的情况如下：T+行业性质数据库表是哪个？您参考下数据库字典：T+12.3数据字典T1的销售凭证转到T3后是否可以直接生成具体的情况如下：T1的销售凭证转到T3后是否可以直接生成当月报表？是的那就是我有T1和T3的话，我就不需要启用核算管理的模块了，是吗？不是，这是2个概念，你说的是T1和T3一起用的，这种不需要在核算模块制单。单独使用T3的时候，启用了购销存模块，需要用核算模块来制单。

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T3打补丁具体的情况如下：T3打补丁之后，导入进去的账套用原来账套里面的账套主管进去显示有总账系统，新增加的账套主管进去就没有总账系统（行业性质为非营利组织）admin登录系统管理，进入操作员-权限设置里，先选择这个账套和当前年度，再点击新增的账套主管，确认是否为这个年度的账套主管启用了，之前账套的账套主管进去之后有总账，新增的进去之后就没有总账用账套主管登录系统管理，选择该账套和年度确认是否启用总账。

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现金银行期初余额里面有个账户没使用，但是具体的情况如下：现金银行期初余额里面有个账户没使用，但是生成凭证的时候，根据摘要分配到了账户上，导致财务结账的总账和明细账，账账不符，这个情况怎么办，怎么可以删除那个账户。

1、U8.用友财务软件

t1工贸宝销售换货单出现这问题具体的情况如下：t1工贸宝销售换货单出现这问题是的。选中这个就行了？您好，检查下商品档案中该商品的属性是否勾选换货。如下图：G6E修改完科目，点确定时。没响应了。具体的情况如下：G6E修改完科目，点确定时。没响应了。谢谢回复稍等一会看下是否电脑反应慢，另外重启下数据库服务和G6服务，并备份后打上软件对应的最新补丁包，再重新登录操作看下请问T+如何做红字凭证。

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871ufo如何按部门设置利润表？指导将损益科目都设置部门核算，再修改利润表的公式我的纸张是24~*10厘米的，为什么我打具体的情况如下：我的纸张是24~*10厘米的，为什么我打印设置了自定义纸张，打出来都打在第二页开始打呢，怎么调打印测试页是否正常？有没有办法自动进纸也可以打对位置预览正常，把纸撕开了，手动进纸才能正常打印，预览的时候前面有没有空一页。

3、会计从业资格证的软件

有没有t+报表公式的详细说明文档我可以对具体的情况如下：有没有t+报表公式的详细说明文档我可以对应学习设置您好没有文档这里有个视频您可以看看http://kuaiji.youku.com/service/?vid=53a2f95295d458d7229705e6客户来电要求派单：已经与分公司张涛工程师联系好上门处理自定义报表的数据不准确问题。***********钱先生地址:***。

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做了一张销售单，但是删除不了是什么原因呢具体的情况如下：做了一张销售单，但是删除不了是什么原因呢好的，谢谢没有审核就没有后续单据，不用问的。请利用服务社区——产品线——工具下载中“数据库修复工具”进行修复。

1、会计软件更换税务机关

用友U890总账客户来电咨询预收账款科目现在想要启用客户往来辅助核算可以吗？回电告知客户可以，该科目有期初余额，建议先恢复到年初，到期初余额中将期初余额删除，再勾选客户往来辅助核算，再补录期初后将每个月使用该科目的凭证补录客户辅助项，客户明白。810.1固定资产固定资产模块没有数据，不能月结，如何处理？请用户取消启用，做初始化账套操作，再在系统启用中取消模块启用即可。810。

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我司用T+11.51版本，电脑系统重装再具体的情况如下：我司用T+11.51版本，电脑系统重装再次登录时显示如下：怎么数据都没啦？谢谢！已按此操作，好了，真心感谢！IE工具，兼容性视图添加T+地址。870,应收，1:做了应收模块的汇兑损益，应该在哪里制单,制单时记录太多了，怎么查？2:单据被锁定了该怎么办？3:取下汇兑损益操作提示：Server不存在或拒绝访问1:建议按过滤条件再过滤一下。

3、用友财务软件南海电话

872应收管理客户来电咨询做了一张红字应收单-1000，在核销界面过滤不到那边红字应收单？告知先做红票对冲后，再做核销。T+12版中的销售单开具，怎样把商品的总立方数用勾稽关系设置出来具体的情况如下：T+12版中的销售单开具，怎样把商品的总立方数用勾稽关系设置出来这种情况建议设置单据自定义项，然后设置数量公式，查看一下效果请二线老师回电。13:10回电用户的固定资产提示最新可修改日期是3-1。

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特别说明：问题描述：用户电话有问题，听不到声音，用户表示再重新打一次用户电话有问题，听不到声音，用户表示再重新打一次打印出来的科目明细账只打印出第一页。不点预览直接点击打印。采购发票上个月审核了，这个月不能弃审怎么处理。

1、财务软件中的项目是啥

固定资产卡片，维护页签，加的自定义字段，具体的情况如下：固定资产卡片，维护页签，加的自定义字段，内容填写后，保存成功，然后关掉后，回头再去查看内容就没有了，是不是有问题？本地测试确实存在此问题，请联系您的代理商获取支持。需要研发修改。可以把库存页面数调整增加，每个页面多录些具体的情况如下：可以把库存页面数调整增加，每个页面多录些吗不能固定您好！改了退出下次又恢复到默认的了，怎样可以进行固定。

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怎么增加子件的基础用量和基础数量这两列？您好！默认无法增加，建议您可以通过ISD提交该需求。isd提交然后呢，二次开发？您好！这个可以有ISD的工程师进行判断，也可能不需要二开的，但是可能会需要增加数据源或者在UAP中进行设计，因微问答无法处理涉及到后台数据库的问题，因此建议您提交。1、销售发票参照发货单生成后报价要批改怎么做2、发票上单价小数位怎么改发票修改状态右键菜单中选单据批改。

3、好会计和畅捷通的区别

客户咨询专业发票保存报错单据号重复发票号已存在，换了一个发票号可以保存。请问一下，用友U813.0里面，收到了多支付给供应商的货款，正常凭证出处理是：借银行存款（蓝字）借应付账款（红字），这个业务在系统里面怎么处理呢（应付、应收科目受控于应付、应收管理系统）您好，您的意思是供应商退回部分货款吗？如果是，可以录入红字付款单，生成凭证借应付账款红字，借银行存款蓝字。哪里可以录红字付款单。

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