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在进行T3升级问题之降级处理时，提示，可具体的情况如下：在进行T3升级问题之降级处理时，提示，可能由于服务器断开或设置不正确，未能连接服务器，请查看。该怎么处理?将软件登录后将左上角截图我看一下是什么版本的T3普及版的。

1、会计软件新增项目

请问固定资产用到的是哪几张表具体的情况如下：请问固定资产用到的是哪几张表固定资产用到的表比较多，fa开头的表大部分都是固定资产的表，您是固定资产有什么问题吗？商品信息导入后，商品编码怎么不是按顺序排具体的情况如下：商品信息导入后，商品编码怎么不是按顺序排列的，没有其他的字眼啊哦，谢谢就是因为打印纸大小不够，打印内容肯定会往下的你好，用A4纸格式预览，打印格式是正确的；但用A5纸格式预览，打印格式就出错了哦。

2、小规模企业用财务软件

销售发票单子上数量不让输入具体的情况如下：销售发票单子上数量不让输入不客气~现在好啦谢谢单价不合计的，数量和金额才合计还是这个单子零售单价下面没有合计为什么呢明白了谢谢你单据格式设置中销售普通发票的显示模板中点击鼠标右键-表体项目中将单价的禁止编辑去掉勾选看不到图，先把截图保存到本机再上传不能直接粘贴的错了是单价输入不了输入数量系统提示什么商贸宝U盘版，登陆不上去了，是不是坏了？具体的情况如下：商贸宝U盘版。

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收款单与收入单有什么不一样？付款单与费用具体的情况如下：收款单与收入单有什么不一样？付款单与费用单有什么不一样？是的意思是不是比如运费、招待费可以做费用单，银行利息、卖二手闲置资产都可以做收入单是吗？费用单和收入单都是公司的钱有付款和收款的动作的时候进行记录的吗？费用单如业务过程中存在采购费用、销售费用做费用单。收入单是主营业务外的收入，企业发生的与其生产经营无直接关系的各项收入。

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点击总账系统显示2016年演示期限到具体的情况如下：点击总账系统显示2016年演示期限到加密狗插拔几次都不管用，重启也不管用。请问怎么解决。天天如此。有可能是加密服务有问题。将加密狗重新注册下。

1、怎样梳理财务软件

客户出现报表不平衡，但是我看到期初的试算具体的情况如下：客户出现报表不平衡，但是我看到期初的试算平衡，请问一下有关系吗您好，您把报表完整的截图下吧。再把余额表也截图下，我帮您看下。余额表的数和报表的数都是对上的都是一样的但是这个图，资产不等于负债+权益啊，所以在报表里面不平衡，这是那个地方的原因您好，先可以看报表取数和余额表是否一样。T1和T3是连接的,怎么生成销售具体的情况如下：T1和T3是连接的。

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T6产成品入库单，设置2级审批流可以直接审核变成终审具体的情况如下：T6产成品入库单，设置2级审批流可以直接审核变成终审备份数据，更新一下补丁产成品入库单设置了2级审批，但是制单人保存单据后，可以点击审核，单据直接就变成了终审状态了您好，请详细描述一下您的问题请问为什么我做的分析结果都没有数据？生产具体的情况如下：请问为什么我做的分析结果都没有数据？生产订单再点分析按钮后没有数据。谢谢多谢您的肯定章莹芳。

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工作圈新增客户的时候能不能选择分管人员具体的情况如下：工作圈新增客户的时候能不能选择分管人员不能哟。T+固定资产具体的情况如下：这个是什么原因，期初也录了，就是对账不平初始化-原始卡片录入这个只有新增卡片。原始卡片在哪了？您是用新增卡片做的，应该用原始卡片录入去做的这个不是固定资产卡片吗？您这截图不是原始卡片呀恩。这个固定资产是去年买的。

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特别说明：qq咨询问题描述：应收账龄分析提示：截取二进制字符串远程处理ap_detail.cdigest有超常字符所致根据销售发货单收款。。。。。。。。根据销售发货单收款。。。。。。。。

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890应付管理月结时，提示其他处理全部制单中为否，查看都是汇兑损益制单的记录，用户不想生成凭证。指导用户在制单处理中将记录隐藏即可。特别说明：问题描述：客户要修改销售发票号，可是已经结账如何处理告知需要反结账才能修改s10.1总账客户咨询某个人填制的凭证和单据别人都看不到？指导客户到数据权限分配中给其他人授予这个操作员的权限，客户明白往来单位查询了有很多，但导出电子表少了一具体的情况如下：往来单位查询了有很多。

2、用友财务软件外汇设置

用友U852总账填制凭证录入摘要时，如果打完字不按回车就是空白的，没有内容，为什么？输入法问题，需要先将字打出来后再进行选择，如果回车就默认是第一个，用户明白10.1固定资产用快速实施工具导入固定资产卡片，导入失败，提示类型不匹配，导入情况不明？告知要看模板中是否有些内容和软件中设置不一致，查询具体模板的时候现在无法进软件，客户称服务器环境有点问题，先解决服务器的问题，后续有问题再来电10.1销售管理做了客户调价单。

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用友U810.1正常单据记账的时候过滤不到销售出库单，咨询为何？销售成本核算方式是销售发票，所以过滤不到正常，告知用户两者的区别。用友U890采购发票上专门有一行是折扣，咨询采购入库单如何处理？采购入库单上某些行进行了折让，因为采购入库单无法录入折扣的存货，建议直接修改采购入库单上折让过的存货的金额，用户接受。软件长时间不登录请重新登陆，设置时间长短具体的情况如下：软件长时间不登录请重新登陆。

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10.0应付管理客户来电咨询应付管理中12月月结有付款单和应付单没有审核，是否可以转入下年？付款单不可以，也不能在12年填13年的单据，应付单业务日期可以，客户明白。客户来电咨询，凭证打印使用两种套打纸。

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1、总账主营业务收入比销售收入大，但凭证具体的情况如下：1、总账主营业务收入比销售收入大，但凭证没有差异，怎么处理？2、生成凭证后，单据应该不能删除和修改，客户说可以修改和删除，是什么原因？这种情况说明后台数据库中某个表的记录没有反写，需要跟踪查看一下数据业务单据生成过来的，刚才查了一下凭证联查单据，有显示单据记录，点单据号时无权限或已被删除，去查这张单确时没有，但凭证还在。

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老师想问下，再查4月存货核算明细账的时候，发现有一笔产成品入库单的入库价格为负数的，想知道这个金额是从哪里取出的。存货计价方式为全月平均。您好，您去找到对应单据单据中的单价是负数吗，单价是不会为负数，您可以恢复单据去重新修改一下试试。客户来电要求派单，用友U810.1更换了机器，希望工程师协助安装一台客户端。客户处不清楚是否有安装盘。请携带安装程序。请分公司协调处理，谢谢。

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凭证导入时，应付账款贷方发生额有数据填入，导入时提示..借方贷方不能同时为0您好，您的这个凭证如果是多借多贷的，需要在借方录入0，下一条分录贷方也录入0，excel分列设置下格式。特别说明：问题描述：客户来电咨询，现在凭证做到8月份了，6、7月都结账了，但是想修改6月份凭证，已经将6、7月份结账取消了，恢复记账前状态也激活了，但是恢复后，怎么还是显示恢复期间是7月份呢？告知客户恢复方式选择恢复到7月初记账前状态。

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