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发货数量和开票数量不一致具体的情况如下：发货数量和开票数量不一致好的您在发票中看一下对应的发货单是否是唯一的，有可能您的发票石是由多张发货单生成的所有的您的这个开数量是一张发票上的数量吗。

1、软件记账用交印花税么

银行日记账查询没数据具体的情况如下：1002是银行科目，已经指定科目，该科目也有数据，但是查询银行日记账没数据，是什么原因？您好请在日记账查询条件界面-请查看月份是否正确，勾选【包含未记账凭证】在查看下。我开机登录T3系统具体的情况如下：我开机登录T3系统这个报错通常和加密狗授权文件有关系，具体的请参照社区上的图文说明检查：http://service.chanjet。

2、鞍山用友财务软件公司

客服您好，我想问下，T1条码组合还有没有具体的情况如下：客服您好，我想问下，T1条码组合还有没有其它的组合方式现在是编码+颜色+尺码，我们货品有的编码太长字母数字符号都有，打出的条码太长，标签纸太短缩小后，盘点机又无法识别用别的软件每次都要编辑不累死了！T1的条码打印实在太垃圾用专业条码编辑软件打印。建议您购买更大的条码纸进行打印或是更换高进度的条码枪进行扫描。

3、解天云财务软件

T3新建资产负债表后，在数据-关键字下面的“录入”为什么是灰的不能点？具体的情况如下：T3新建资产负债表后，在数据-关键字下面的“录入”为什么是灰的不能点？️盘点单只显示数量不显示金额具体的情况如下：盘点单只显示数量不显示金额删数据库的时候，注册表在哪里删除具体的情况如下：删数据库的时候。

二、四方财务软件无法预览凭证

我想问一下设置关键字的资产负债表打印出来具体的情况如下：我想问一下设置关键字的资产负债表打印出来的单位名称和日期是淡的，什么把加深，另外报表的字体要怎样才能变小。

1、会计账目票据管理软件

财务报表的资产负债表，其他应收款想要读取具体的情况如下：财务报表的资产负债表，其他应收款想要读取其他应收款的借方的总余额37000000多的，但是下级科目的借方余额汇总到一级科目其他应收款之后，借贷相抵了，借方余额成0了，只剩下一个贷方余额了，这个要怎么设置呢？这个需要改公式了。您可以点击Fx参考用友发生函数录入公式。录凭证时出现以下提示怎么操作？具体的情况如下：录凭证时出现以下提示怎么操作。

2、安康记账软件购买

固定资产用初始化导航导入的时候折旧方法选具体的情况如下：固定资产用初始化导航导入的时候折旧方法选择错了，这个能有简单的操作批量修改吗，调数据库的字段可不可以（做变动单的话不是很现实，卡片1k多张，）不是当月的以前月份录入的卡片肯定有问题的当月刚刚导入的才能改数据库。可以做批量变动-折旧方法变动处理。固定资产卡片主表,一月份计提了折旧应该是没有问题的吧备份账套后可以写语句在数据库里改老师，你好。

3、会计软件按使用环境分

客户咨询：点击委外到货单提示：无法绑定由多个部分组成的标识符“pu_arrbody.autoid”之前打过委外的补丁程序，建议客户升级脚本查看，客户表示代理工程师打的补丁，建议联系代理工程师升级脚本或重新安装委外补丁并升级脚本。T+委外加工单使用的原材料没有库存不可以填写批号吗？具体的情况如下：T+委外加工单使用的原材料没有库存不可以填写批号吗？比如我需要用001的批号必须有库存才可以保存，我后期采购不可以吗。

三、四方财务软件无法预览凭证

用友U8.71版本，销售管理，发货单列表想要增加销售类型的过滤？指导客户加载过滤方案后解决。固定资产怎么设置计提折旧后立刻跳出生成具体的情况如下：固定资产怎么设置计提折旧后立刻跳出生成凭证？也不行，12。

1、用友软件记账系统

特别说明：10.0销售管理问题描述：1.客户咨询之前未开票的发货单现在要改业务类型普通销售为分期收款，是否可以通过退货单然后做正确的发货单实现？2.客户咨询查看发货单哪些未开票，看哪个表好？1.告知客户可以；2.指导客户查看发货单列表中的未开票数量，客户明白。这个报错是什么问题？？具体的情况如下：这个报错是什么问题？？那是需要提交支持网数据问题来进一步处理。邮箱附件账套。出了问题，就打补丁是吧。

2、财务软件行业是什么

T+12.1普及版应收科目下面设置了二级科目，在录入往来起初的时候怎么录入？明细上不能选择科目具体的情况如下：T+12.1普及版应收科目下面设置了二级科目，在录入往来起初的时候怎么录入？明细上不能选择科目，该如何处理？是的。而且现在期初也无法对得上，总账对上了，业务往来对不上，核销不了期初数？是这样吗？一个客户有应收的租金，物业费，这个是要区分开来的，按现在的功能是不是说实现不了。

3、自考财务软件应用开发

我想请问一下怎么把库存清零？具体的情况如下：我想请问一下怎么把库存清零？可以在系统管理的菜单下，有导入导出的工具，你下载模版，填好后，可以直接导入。库存期初数可以直接导进去吗？用系统管理员身份登陆才能看到怎么没有找到清楚工具啊？清除数据的目的是，保留基础档案，然后重新盘点，重新录入期初。备份就是备份指定账套。清除也是针对指定账套进行清除。对啦我还有一个问题我有些预订那种如果清楚了数据会影响我们的减数该怎么办。

四、四方财务软件无法预览凭证

用友U811.0总账客户来电表示没有其他人员在操作，保存凭证提示：网络上有其他用户在操作？已告知客户重启服务器看看，不行就清除所有任务，回电客户重启服务器，客户端操作还是很慢，指导客户做清除站点锁定提示一般性网络错误。

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往来单位所属类别填什么？具体的情况如下：往来单位所属类别填什么？请打开软件往来单位新增页面，新增一个单位后导出，确认是否格式或编码有问题。

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修改操作员不让改销售订单的编码，取消那个权限您好，用帐套主管登陆企业门户，在系统管理-权限-数据权限控制，选字段级，销售管理-找右边销售订单，勾选是否控制确定退出。再去数据权限分配里，选人，选字段，选销售订单，再去分配每个字段的权限。需要这么麻烦吗，就是做销售订单的时候，不是有订单号吗，这个人可以更改，我不希望他改就是我回复的那样设置。好的，我试试，多谢了您好，您具体是做什么操作？具体提示是什么呢。

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用友U811.0应收应付1、付款申请单金额较多，原来红字发票和蓝字发票冲抵了，为什么付款申请单没抵掉？2、不做红票对冲，是否影响账务？1、告知付款申请是申请金额，不会受那个影响，建议做付款时只参照付款申请的一部分，然后剩下不需要付款了，直接将付款申请单再做关闭即可；2、告知不影响，主要影响账龄分析、单据余额等。890采购管理订单执行统计表过滤不到未审核的单据，在哪里可以查询到未审核的？告知客户采购订单列表。

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