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版本：T6v6.2（已经打过最新补丁）具体的情况如下：版本：T6v6.2（已经打过最新补丁）问题1：销售订单新预览乱序排列，比如销售订单表体上的某个存货是显示在第1行的，新预览时却跑到第8行。问题2：表体存货按照存货编码排序后，预览还是按照原来的乱序方式排列。亲用下单据还原工具试试。

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我是用用友T+的，这个月原材料明细账的具体的情况如下：我是用用友T+的，这个月原材料明细账的入库金额比收发存汇总表上的入库金额多了442.74，我找了很久找不到原因，很急，求解需要根据数据来判断原因。请在支持网提交问题和账套，我们会根据账套进一步分析愿意和处理您好，请问一下我用友T3在财务报表模块里面利润表的本月金额为什么没有数据呢具体的情况如下： 您好，请问一下我用友T3 在财务报表模块里面。

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如何查询未制单凭证具体的情况如下：如何查询未制单凭证已经解决了，感谢您指的是什么单据呢？人力资源T6数据导入工具提示sa连接失败具体的情况如下：T6人力资源管理 软件，点击T6数据导入工具 提示sa连接失败。

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还没2018的结转，不小心跳着做2019年的期初余额记账，进行出库单的录入了具体的情况如下：麻烦回答准确我的问题，我要解决，如何办，你们回答的都不是答案来的，拜托了糟糕，进行建立2019年的新年度账，应该下一步是结转2018的，但是还没结转就，久不小心进行2019年的期初余额的记账了，怎么办。怪不得，再想结转，却显示2018年的12月份没结账，进去2018年的结账，缺提示不在2019年的1月份的本会计月内。

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1.参照生产订单领料，是否可以按子件过滤？2.参照生产订单领料，按套数领料、选中合计什么意思？1.参照界面点查询-表体，可以按子件再进行过滤。2.跟客户解释具体含义。872：销售明细账如何才能显示存货编码？点格式，点击视图-显示可用字段视图，选中存货编码按住鼠标拖动到红线上方，保存用友U872总账想要设置一个自定义转账，如何处理?指导用户在总账-期末-转账定义中设置即可，问题解决。872应付管理1、红老字其他应付单。

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我想设置一下库存警报！怎么设置？而且我想具体的情况如下：我想设置一下库存警报！怎么设置？而且我想每天都知道离我库存警报的底线还差多少在哪里能看到？查看差距就要去查存货总账，然后根据设置的库存进行计算了。

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应收模块，怎么取消红票对冲？..............本月的业务无凭证，应收模块-其他处理-取消操作-操作类型：红票对冲，选择记录后确定.用友U811.1UFO报表客户来电说如何修改关键字的显示单元格告知客户可以先取消关键字；然后重新设置关键字；客户操作后OK10.1固定资产客户咨询结账时提示制单业务没有全部完成？指导客户在批量制单里面把未制单记录删除，即可。用户说2月做的委外核销调整，和去年的入库单做的。

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T+标准版，一张单所有产品的金额合计是5具体的情况如下：T+标准版，一张单所有产品的金额合计是50000，如果供应商给了个优惠，结算只付48000就行了，那么我要怎么把这48000做进系统，因为跟供应商对账是对48000，但是系统本身是50000.要怎么设置总金额老师，付款金额我填总金额还是填优惠后的金额老师，付款单的付款金额我填总金额还是填优惠后的金额做付款单的时候，在折让中输入2000，然后选择到这个进货单。

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用友U872存货核算期末处理提示有单据未记账？但是查看流水账没有记录？指导客户查看流水账，不要选择单据日期进行过滤。查出以往月份有单据没有记账。告知客户可以对单据记账，与客户说明，客户明白。10.1总账总账凭证套打，打印出的内容和格子没有套在一起？勾选凭证账簿套打问题解决810.1固定资产固定资产与总账对账不平，如何处理？查看固定资产模块没有数据，选项中按照资产类别设置缺省科目。

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客户UFO利润表要去累计发生数现在取数不正确指导客户修改公式去LFS累计发生问题解决s问题描述：应付余额表输出的时候怎么取消小计输出的时候还有小计？指导切换老报表格式即可特别说明：问题描述：科目做了品名的自定义辅助核算。

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客户来电咨询：采购订单执行统计表中，为什么该采购订单有对应的入库数量，没有累计入库金额而采购发票上却有金额？告知客户因为参照采购订单生成的采购入库单上没有金额；而采购发票的单据上有金额。指导客户通过采购订单联查采购入库单和采购发票查看。客户明白。T+零售pOS端现在是彩色屏幕，怎么让具体的情况如下：T+零售pOS端现在是彩色屏幕，怎么让他变成黑底白字的那种屏幕呢？好的谢谢。我已回复您，请查看原问题上已回复。

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10.1，应付账款科目的期初余额无法修改？经查，应付账款科目设置了辅助核算，需要在辅助期初余额\往来明细中录入往来明细，然后点汇总。采购普通发票参照采购入库生单时，本币单价有时是带税单价，有时是不带税单价，采购入库都带税率，但采购入库单上的本币单价都是不带税单价，请问这是什么情况？谢谢您好，采购入库单是应税外加计算，普通发票是应税内含计算。这个时候，需要结合您的数据实际来分析，您单据上面的价格标识是什么。

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应收票据背书后，从哪选择生成凭证您好，应收款管理中生成凭证，生成凭证时勾选票据处理。用友U810.0固定资产计提折旧并生成凭证后能否做资产增加？告知用户可以，用户明白。1.用户咨询怎么取消手工核销？？2.做手工核销的时候，采购发票有6W，付款单只有5W，是不是还有1W的发票可以再被参照做付款申请单？？1.指导用户取消核销。2.用户表示所有的付款申请单都已经生成了付款单，告知用户理论是这样的，但是用户自己参照的时候。

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