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一、如何保障会计软件和会计资料

如何设置打印现金日记账不打印对方科目？指导详细格式设置中设置打开服务器系统管理提示错误具体的情况如下：打开服务器系统管理提示错误不要远程登陆你直接在服务器本机上登陆报错吗试过了不行还有别的方法吗‘这个报错是服务器的问题。

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同一账套怎么分开做两个项目的帐？具体的情况如下：同一账套怎么分开做两个项目的帐？是的，但是挂项目辅助核算的时候需要清空科目的期初挂上辅助核算，再次补录期初。是这个吗？项目管理是在哪里弄？科目是否勾选项目核算了，其次项目管理是否把未选项目设置为已选项目了？你好我已经把项目名称添加进去了，怎么填制凭证的时候还是选择不了项目？好的谢谢请先备份下账套数据，基础档案--财务--会计科目中修改科目挂项目辅助核算。

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用友T3安装盘丢了，只有加密狗，怎么安装具体的情况如下：用友T3安装盘丢了，只有加密狗，怎么安装软件，在哪里可以下载？版本是T3通序列2009年12月安装的祝工作愉快好的，谢谢您好，可以畅捷通服务社区—更多—产品线——选择T3，点击产品下载，即可下载对应版本的安装程序。针对安装T3的步骤，可以参照http://service.chanjet。

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为什么我在单据界面（不是列表导出），导出具体的情况如下：为什么我在单据界面（不是列表导出），导出的时候没办法按照打印预览的格式导出来，导出来的时候跟列表一样，一行一行的在单据上点输出，还是excel底下的导出，出来的excel都是这样您截图看下您打印预览格式什么样子，导出的什么样子？我打印预览的格式都导不出来？您好！那样不可以的，只能根据现在的实际格式就是我在单据上点导出，能不能根据做的打印格式去导出您好。

二、如何保障会计软件和会计资料

890,总账，客户说发现期初余额表里，累计摊销的方向为借，金额未负数，账已经做到6月份了，怎么办？告知反结账、反记账到1月，然后选中累计摊销这个科目，点方向，把借方改成贷方，客户明白。

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基础设置中输入了部门和员工，工资模块里面具体的情况如下：基础设置中输入了部门和员工，工资模块里面怎么不体现出来？先点下工资管理部门，然后再把人员档案从系统导入总账模块，已结账月份的凭证上现金流量项目在哪修改？总账-现金流量表-现金流量凭证查询中换新狗还是不行具体的情况如下：您好，请参照下面方法排查1。

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工资模块里扣款那一项可以成批导入吗具体的情况如下：工资模块里扣款那一项可以成批导入吗咱们有一个工资接口的功能支持导入，支持txt导入可以，数据接口T6.2网络版2014年出现丢失凭证现象具体的情况如下：T6.2网络版2014年出现丢失凭证现象，后来打最新补丁，年底发现还是有丢失现象，2015年初再次下载新补丁并运行脚本，6月有出现了丢失现象，客户补做丢失的凭证，今天又发现有凭证丢失，是什么原因啊您好。

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T+v13.0单价整数位具体的情况如下：您好，请问一下，T+13.0已经使用了，怎么后台修改单价整数位，要改小一位？？后台是哪个表？数据精度修改的问题，建议您备份数据到支持网上提交一下处理哦数据字典里查不到。。。所以才提问的您好，您可以在社区下载数据字典看下为什么这里对不上呢？具体的情况如下：为什么这里对不上呢？您好，一般查结存单价可以看存化总账或明细账。库存台账只能对数量。

三、如何保障会计软件和会计资料

采购发票可以单独结算吗？只有运费发票可以单独与存货进行结算编号规则想按仓库修改流水号~~~~~~已回复请问T+12.2普及版，每次打印科目明细账都多打出一页只显示表头的纸出来。

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这个矩形模板如何设置具体的情况如下：这个矩形模板如何设置好的，谢谢选中单元格，点击试图中的显示边框即可。外面的文本框可以设置线不？手工添加文本框，引入各个项目。客户咨询：修改期初后试算不平衡。建议客户修改相应科目的借贷方期初余额。其他应付单科目做错了，非业务其他应付款科目做成了业务其他应付款，实际上级科目没有余额，如何处理。可以总账手工做凭证调整。用友U8-10.1总帐客户来电咨询在做期间损益操作的时候。

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盘点单，如何操作？.......盘库告知增加后选择仓库，然后点盘库。即可其他应收应付如何处理才能使业务与总帐同步一致？具体的情况如下：T+业务处理时，其他应收款、其他应付款收、付时都记入应收账款和应付账款，虽然总账生成凭证时可以改，但业务与总账不一致如何处理？您好，业务与总账对账不平原因有很多，一般业务和总账科目对账不平的排查思路如下：以存货总账和存货科目对账不平为例：1。

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期初销货单和期初进货单的内容是什么？具体的情况如下：期初销货单和期初进货单的内容是什么？例如：4月建新张，是1-3月的销货单或进货单合计数吗？哦，明白了，谢谢您好，期初销货单和期初进货单是建账时，没有出库，后续可以参照期初单据做出库单和入库单。这个不是合计的。用友U810.0存货核算电咨询与总账对账界面期末结存金额是对上的，怎么还是现实不平？客户查询收发存总表的结存金额怎么和与总账对账界面的金额对不上客户来。

四、如何保障会计软件和会计资料

用友U811.0存货核算客户来电咨询正常单据记账对出库单已经记账了现在怎么生成凭证没有价格？查询是按照存货核算计价方式数全月平均客户记账了没有期末处理期末处理之后再生成凭证客户明白用友U810.1总账自定义转账如何设置。

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861，总账。客户一级科目下明细科目的期初余额后，一级科目还是有金额存在。指导客户随便找个一级科目下的下级科目填写相反的金额，让一级科目为零，然后选此科目点清零按钮，问题解决。s用户表示打印凭证时，合计栏打印往上偏，如何解决？用户使用kpl103打印纸，指导需要手工添加自定义纸张，量好尺寸后选择自定义纸张打印即可。安装iis之后，服务器安装，环境监测提示iis未安装请手工右键管理员您好，这是电脑的环境问题。

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加密服务会自动停止，手动启动后，过一下又会停止，怎么办？建议客户重启电脑，再观察，一个小数后回电，回电确认，客户表示现在是正常的。10.0总账客户来电咨询打印明细账，余额跑到下一页打印，怎么办？同步指导客户在设置-选项中账簿中启用新打印控件，再到预览界面，点击页面设置中的详细格式设置中调整各列的宽度，再打印客户明白10.1，网上报销，客户咨询打印报销单有11行，要打印3页，能否在1页上打印。

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11.1采购管理1、客户来电咨询跨月的采购运费发票错了怎么办？2、入库单上的供应商是A，后续该供应商改名为B，如何实现并户？3、有一笔800元的钱需要作为退款性质退回给客户，如何操作？1、建议客户本月手工新增红字的运费发票，并与上月的蓝字运费发票做手工结算，手工结算时录入仓库+存货；后续再新增正确的运费发票。2、因客户并没有维护供应商B的档案，而且是本月的单据，建议删除结算单后直接修改发票上的供应商。

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