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开账后如何删除？？？？？？？？删除会计期间st66.1凭证套打具体的情况如下：t66.1凭证套打  没有凭证号  发票版麻烦您了UFO简版工具弄好了谢谢你打印纸型是否选择正确不正常预览是否正常。

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10.1，总账。客户整理凭证提示任务互斥。客户应收应付的单据作废后不能恢复，其他人退出后，指导客户整理凭证，并告知客户重新对原先的单据制单即可，客户明白。s做了预付付款单，后期怎么和采购订单关联起来具体的情况如下：怎么看这笔付款单付的是那笔采购订单的钱啊付款单，选择预付款，金额录入负数业务类型选什么？普通付款、预付款还是直接付款？做红字预付款单如果是预付付多了，后来供应商把多余的款项退回来了。

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T6数据库质疑修复工具具体的情况如下：T6数据库质疑修复工具下载地址在哪里啊？把下载地址给我，谢谢您好，请下载；https://service.chanjet.com/product/tool/detail?id=5756297f6c6db0d36ab75bff财务报表具体的情况如下：想进入2018年财务报表进行更改，但提示现在是2019年无法进入重新新建报表取数试试是用2018登陆的T3您好。

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T3企业通专业版11.310版本在哪里可以下载呢具体的情况如下：T3企业通专业版11.310版本在哪里可以下载呢您好，在服务社区-产品下载-T+产品下载中查找该版本的安装程序https://service.chanjet.com/product/goods/download-list。

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您好，请问怎样将已结账的月份反结账，之后具体的情况如下：您好，请问怎样将已结账的月份反结账，之后反记账和取消审核，之后更改错误凭证？谢谢！您好，按照这个方法，我都反结账了。

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我想问一下，如果建账套的时间比实际发生费用的时间要晚一个月，要怎么把它设置成实际发生费用的当月具体的情况如下：我想问一下，如果建账套的时间比实际发生费用的时间要晚一个月，要怎么把它设置成实际发生费用的当月好的，谢谢账套启用的月份的费用，可以做费用单，也可以手工录入凭证，如果启用之前的，在期初中往来余额或者在总账的科目期初中录入是说发生费用的当月做手工账么？手写记账凭证么？如果是业务中。

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库存现金辅助项目和总账不平怎么办？具体的情况如下：我们公司从2019年开始用T3软件，2019年T3建账时库存现金科目录入期初余额时没有设置按项目核算，后来为了统计现金流库存现金科目设置按项目核算，2019年末结账后建2020年账结转上年数据后提示库存现金辅助项目和总账不平怎么办？您好，如果中途启用辅助核算，对账会不平，您需要反结账到期初，把凭证都删除，把期初也删除，然后重新挂辅助核算，重新录入期初和凭证。

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保存其他出库单提示，超时已过期提交问题用友U890产成品入库单有正常入库和返工的，咨询如何区分？单据上可以使用入库类别区分，查询报表或者单据列表的时候可以以入库类别作为过滤条件分别查询，用户明白。客户来电咨询：现存量查询时，发现待发货量中有数量，而该存货是材料，只做材料出库，为什么？指导客户打开库存管理选项，材料出库单为审核时修改现存量，查看有未审核的材料出库单，材料出库单审核，待发货量发生变化。810。

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客户称服务器的总账-设置选项中，点击编辑后，修改凭证编号方式为手工编号灰色。其他选项都可以修改。成批录入凭证已经取消，但还是不可以，重新启动过服务器，但还是一样。联系人：***********，肖先生。

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模拟上线客户来电咨询总账填制凭证的时候现金流量科目带不出来询问客户在基础设置会计科目里是否指定科目。客户指定了，问题依旧。再问客户是否编制科目是借贷都为现金流量科目。客户表示不是。回电后客户说在，总账设置选项凭证现金流量参照科目下勾选自动显示。问题解决一线咨询总账对账不平的问题。检查gl_accass表的问题指导解决11.0，ufo。客户要出报表，询问怎么出？指导客户出报表，并讲解一些相关操作，问题解决。

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特别说明：890总账问题描述：客户来电咨询在录总账期初时提示“应收系统和总账系统启用日期不一致”通过沟通，客户没有启用应收应付，但是在录往来的时候点了引入，告知客户不用点引入，点汇总就可以了，引入是引入应收应付的数据，客户明白。利润表中1-11月份的数据都是正确的，12月份的本期数也是正确的，但是12月份的本年累计数不正确，如何处理？s通话中用户表示，暂时有事，稍后再来电话。s用友U811。

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用友U8-10.1固定资产客户来电咨询想要一些固定资产的学习资料，知道基本操作流程？告知客户这边不能发送相关学习资料。建议联系服务商做培训和操作指导。用友U810.1总账怎么删除作废的凭证？整理凭证，让客户注意下断号的问题。客户来电要求派单：项目明细账中显示G2237项目在115001科目下有上年结转数据，在期初余额中按115001科目查询，却没有此项目数据。由于科目名称调整过，之前工程师上门协助已将部分修改。

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计划价制单，带出暂估应付款提交问题t+应收明细账分公司的账怎么不对啊？具体的情况如下：业务是这样的：11.22日，总公司销售货物一批，货款116元，在t+业务系统做销售单11.22日，收到总公司货款100元。

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咨询了几个问题，时间约一个小时已经与顾问说明客户询问收款单多收了怎么办？指导客户在收款单录入里点付款单然后录入生成凭证即可。特别说明：问题描述：咨询凭证类别如何进行增加基础档案财务凭证类别中增加。s成套件使用。。。。。。。只有查询报表可用11.0，应收款管理，客户来电咨询应收票据，怎么背书给个人？建议客户在供应商档案里添加这个人，客户明白。总账=》级次为：4-0-0-0-0。

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872采购管理供应商存货调价单上单价是6，怎么供应商存货价格表中是6.2？指导客户在供应商存货调价历史中查看，是有两笔调价单记录。客户是系统价格表中的价格是6，指导客户在供应商存货价格表中选择相应记录，点调价下的修改，将单价修改为6.保存审核即可。s11.1库存管理有两个存货的结存是一正一负，要调整成0，如何操作？告知客户做盘点单，一个盘盈，一个盘亏，可以直接在盘点单上录入金额，盘亏是生成其他出库单。

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普通销售业务选择成本核算方式是发出商品，系统是怎么计算成本的您好！分期收款发货单借：分期收款发出商品贷：库存商品；分期收款发票(结转销售成本)借：主营业务成本货：分期收款发出商品发票取发货单的成本V11.0客户来电咨询，凭证修改的时候，提示当前修改的凭证正在被操作员修改，不能操作，怎么解决？告知客户到总账-期末-对账界面打开，用ctrl+f6清除所有锁定记录，客户按照说明操作后，修改凭证正常了，问题解决。

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