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T+普及版，给客户先付了保证金的款，记了具体的情况如下：T+普及版，给客户先付了保证金的款，记了预付款，后又收回那怎么记呢？不好意思，写错了。预付冲预付。收回的话，转出和转入供应商是同一个。转出供货商是指什么。

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特别说明：问题描述：凭证如何恢复记账？对账的界面按ctrl+h，恢复记账前状态中恢复。s890存货核算做了其他入库单怎么记账过滤不到？没审核，包含未审核选是问题解决。10.1总账客户来电咨询新建帐套只有一级科目，没有二级科目，也无法增加，怎么办？查看客户的科目级次是1级4位，指导客户到基础设置-基本信息-修改第二级为2，再去增加二级科目。

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11.0销售管理发票和发货单的单号不一样，如何变成一样？经沟通客户发货单号是01001158，发票是01001157，指导客户去单据编号设置中销售普通发票勾选上手工改动重号时自动重取，手工将发票单号改成和发货单一致。客户称那是不是后续都会一样。告知客户这是链各个不同的单据，系统没有地方设置，两者都一样。客户称其是先做发票再生成发货单，两者是一一对应的，在不修改发票的情况下，是不是后续都一致。告知客户理论上会一致。

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希望找179号工程师再咨询应付欧元科目的问题***********李小姐指导客户在应付的期初做调整单据，问题解决。s客户来电咨询，有几张票据做了背书后，想一起制单，应该怎么操作？s告知客户打开制单处理，勾选票据处理制单。

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用友U872应收管理1.客户来电手工录入应收期初客户录入错误，总账期初正确，现在对账不平？2.客户表示应付对账不平？1.告知客户可以做一张红字应收单，红票对冲，再做一张蓝字应收单，隐藏不制单，对账勾选包含未制单记录2.查看客户对账不平记录，是因为客户发票是美元，生成凭证走的是人民币科目，对账按币种对导致的，告知客户按供应商+科目核对即可，客户明白用友U810。

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10.0总账客户来电咨询总账中新建的帐套，转账生成提示：无对应的数据？指导客户查询未做转账定义导致，指导客户先做转账定义，然后转账生成，问题解决。用友U810.1总账1.打印总账只能一个个科目打吗，不可以所有的科目一起打吗？2.封面可以打印吗？希望上面的信息有账簿名称，多少页，制作人什么的。1.不要选科目，不要点预览，直接打印2.没有，要购买或者自己做。10.1销售管理发货单要设置不同的部门带出不同的单价。

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