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11月结转凭证忘记生成了，12月份也做了具体的情况如下：11月结转凭证忘记生成了，12月份也做了凭证了咋办是的。转账凭证当然要是当月的了。那生成凭证日期写11月的？直接生成就行，生成界面左上角可以选月份，注意改下生成凭证的日期。用户咨询怎么设置现金流量附表经营活动现金的金额，用户想用他表取数的公式和几个单元格的运算。带用户设置他表取数并设置单元格的公式用户明白。

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用户的部门的大类已经设置了相应的折旧科目，但是新增的部门折旧科目没有默认带出来怎么办？给用户测试一下确实没有自动带出来，没有好的办法解决，建议用户定期查看一下部门对应折旧科目表，用户明白。s12.2报表有季的关键字，怎么没有看具体的情况如下：12.2报表有季的关键字，怎么没有看到按照季度的查询条件您在生成报表的时候，月的条件最下面，有显示季度的。设置查询条件只有会计年和会计月，没有按照季度的公式可以设置。

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如何打印凭证的科目编码？？？指导客户打开总账-选项-凭证打印-勾上凭证打印科目编码即可s890应付款管理对采购发票制单，无法删分录？告知客户不能删分录，客户表示希望分录合并，应付选项的受控科目制单方式是按供应商，非受控科目制单方式是汇总方式，指导客户在应付款管理—设置—初始设置中设置自动带出科目后，再制单解决。做2017年1月份的账，余额表里的：管理具体的情况如下：做2017年1月份的账。

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年转后，核算中材料出库单保存时报错，未找到项目iprnnum具体的情况如下：降级再升级，会重新对表结构进行了修复。18年数据升级时用过升降级工具。刚才对19降级后再升级就可以了。请问是什么原因。

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这是什么呀，什么原因呀？我是刚下的T3版具体的情况如下：这是什么呀，什么原因呀？我是刚下的T3版本的找服务商处理吧这样的话，您可以联系一下您的服务商帮您。我没太看懂数据库密码输入请参照社区-知识库中的解决方案排查处理：http://service.chanjet。

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一线咨询出纳管理升级帐套问题。已发方案。st3固定资产清理具体的情况如下：有视频教学么，请推荐1.首先，点击进入到【固定资产】-【设置】-【选项】-【与财务系统接口】，2.将【固定资产】和【累计折旧】缺省入账科目设置正确的会计科目（默认设置为固定资产和累计折旧科目），3.然后【固定资产】-【设置】-【增减方式】-【减少方式】选中【出售】，4.点击上方【操作】按钮，【对应入账科目】设置为【固定资产清理】科目。

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一线咨询期初余额录入问题。指导解决调整gl_accass；gl_accmultiasss客户咨询：母件勾选了ATO，销售订单转生产生成的生产订单领料时参照不到。指导客户查询生产订单子件过程中客户表示可以参照到了。客户询问做销售发票现结时提示：用友运行时错误429，activex部件不能创建对象？修复安装时提示用户没有U8文件的权限，客户表示登陆操作系统时不需要选择账号，建议客户联系代理处理。

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U11.1总账客户来电咨询如何恢复凭证记账？同步指导客户在对账界面进行恢复记账操作，而后在凭证下恢复记账前状态选择恢复月初记账前状态，用户操作后告知问题解决。用友U8.90版本，用户来电要求派单。

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订货商城如何同步库存具体的情况如下：订货商城如何同步库存订货商城中有库存上架的。怎么操作通过上架实现库存同步。采购：采购发票单价错了，已经部分和入库单结算，存货核算已经结账，要删除该发票重新做如何处理需要恢复存货核算结账，删除凭证，恢复期末处理恢复单据记账；采购取消结账，取消结算，才能修改或删除发票T+往来对账单打印具体的情况如下：我想直接点击打印这个键就是预览模式，因为我有时候不小心点击这个键之后。

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10。1总账客户咨询部门转移以后期初余额还属于以前的部门？客户修改费用和业务所属部门的时候选择不改变业务明细账，因为不想改变去年数据，只想改期初余额，告知客户改期初余额可以直接在期初余额中，往来明细中把部门改掉。用友U872客户来电咨询，5月份固定资产对账不平，但是也结账成功了，现在想恢复固定资产5月份结账前状态，系统提示：1.账套数据结构不正确2.对于852之前版本不支持当月恢复结账3.本帐套正在执行数据复制。

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咨询一个暂估成本处理的问题，请指导已解答产成品入库参照不到生产订单。~如果生产订单确实没有报检，而且以后也不会进行质检，则请备份数据后，将mom_orderdetail表中的qcflag修改为0即可.负债表中未分配利润金额与利润表中金额不一致具体的情况如下：负债表中未分配利润金额与利润表中金额不一致看下资产负债表正确还是利润表取数正确，资产负债表的未分配利润与科目余额表核对。

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问下，问什么我打开登入界面，输入账号，怎具体的情况如下：问下，问什么我打开登入界面，输入账号，怎么账套有时候选得到有时候一直选不到？我的是局域网，我装在本机的选得到，然后局域网的老是选不到，清除缓存了也不行。

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余额表其他应收款月是对的，报表联查明细账具体的情况如下：余额表其他应收款月是对的，报表联查明细账是对的，报表公式也是对的，为什么财务报表取的其他应收款的数据不对？将凭证取消记账，重新记账，并使用一键查支持网问题工具进行检测修复下。

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特别说明：问题描述：V10.0客户来电咨询，系统管理员admin的密码忘记了，怎么解决？告知客户系统管理员密码忘记了，需要派单让分公司工程师上门协助解决，客户表示自己先联系分公司，需要派单再来电。s委外订单有子件已经材料出库，但是发现子件的材料出库少了，怎么办？委外订单子件可以变更修改应领数量，然后再参照生成材料出库单，客户明白。客户来电咨询：出纳签字无法取消？过滤不到凭证，指导客户查看没有设置银行科目。

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一线咨询总账期初余额数据导入问题。往来记录导入类型选择2.s890应收客户称以前月份一张收款单客户做错误，该单据已经核销并做了汇兑损益，该如何不反结账这个月来调整，如何处理？建议录入和以前有一样的红字应收单和红字客户收款单进行核销，在录入蓝字应收单和蓝字正确客户收款单后续在来处理，客户理解；10.1用户说退货单不能弃审，提示错误发生在库存模块，问用户什么对方都不清楚，请二线工程师处理。

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