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请问一下，就是在T+里面，我的启用日期是具体的情况如下：请问一下，就是在T+里面，我的启用日期是2015年，现在需要把2015年和2016年的帐补上来，但是因为工作量的原因，我想要每个人来录一个月的帐，然后在一起结可以吗?如果只是进销存和总账模块，没有零售的情况下，可以进行各自用不同的月份进行登陆补录T3如何开启新的一年的账套具体的情况如下：如何开启新的一年的账套一.首先备份数据:1。

二、在使用财务软件的方式下

利润表录入日期的时候，日怎么是灰色的，怎具体的情况如下：利润表录入日期的时候，日怎么是灰色的，怎么设置可以录入日？利润表默认公式没有日的选择你录入月份就可以不用录入日。

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T3服务启动不了具体的情况如下：T3服务启动不了，提示重启一下sqlserver服务，再重启T3看是否正常安装了，都用了好几个月了，今天报错T3什么版本？操作系统是什么？数据库安装了吗已经装上了，就是打开T3提示，T3服务没有启动，启动就报这个错误什么操作系统？安装的T3是什么版本？是新安装的还是重装的！T1记账宝现金流量表如何设置？请告知步骤具体的情况如下：T1记账宝现金流量表如何设置？请告知步骤，方法。

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重新安装的T1，数据库也做了配置，登陆时具体的情况如下：重新安装的T1，数据库也做了配置，登陆时还是提示如图，哪的问题？您先看下您电脑右下角是否有套接字服务器，如下图，有的话，双击打开看下左上角的端口号是不是211，除了211还有其他的吗？若是没有的话，您在开始--所有程序--启动中点击该图标或是在安装路径下服务器文件夹中点击该图标启动即可。

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销售4份启用能不能补1月份的单据只能从4月份补用友U890存货核算客户删除结算单时提示货核算已经处理，采购入库单已记账？近沟通得知，客户入库单已做结算成本处理，指导客户对蓝字回冲单恢复记账，客户恢复之后可以将结算单删除用友U811.0固定资产以前月份录入的固定资产卡片，本月发现部门录错了，怎么处理？指导用户在本月变动单，进行部门转移，用户明白用友U872总账修改凭证时提示正在被使用，如何处理。

三、在使用财务软件的方式下

890.固定资产。客户卡片上填了项目，使用该部门也不一样，卡片上都没有填写对应折旧科目，客户询问批量制单界面只有4,5条分录需要填科目，它的合并依据是什么。

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特别说明：问题描述：填制凭证的时候，没有输入科目显示界面自动变为外币式不可能存在此种情况；建议提交问题810总账凭证上科目显示是斜杠？指导在凭证界面按shift+F8,正常显示出科目名称。用户表示修改凭证后保存时提示流量项目与之前的科目不一致，咨询如何解决？指导用户在保存凭证界面点击重新取数后保存正常。871存货管理期末处理时有数量金额为负的没有生成出库调整单为什么。

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固定资产的累计折旧和总账的累计折旧期初不平，怎么修改固定资产累计折旧的期初金额？具体的情况如下：固定资产的累计折旧和总账的累计折旧期初不平，怎么修改固定资产累计折旧的期初金额？您好，已经在您前面问题中回复，请参考账簿打印-明细账，咨询为什么预览只能看到一页？告知不要预览，直接打印，可以连续打印；销售订单生成了采购订单，采购订单审核后，具体的情况如下：销售订单生成了采购订单，采购订单审核后，销售订单还可以删除吗？？。

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入库单的批号想按照生产日期自动生成陈先生***********在基础档案的批号规则中进行设置特别说明：问题描述：安全预警，是否可以隐藏不想看到的栏目制定好的不能10.1总账客户来电咨询，财务费用下利息收入是贷方发生数。

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11.0总账为什么恢复记账后，审核凭证中看不到凭证？指导客户选择初状态恢复记账，再查看审核凭证界面就有数据了。用友U810.0应收应付有应收模块但是没使用，目前只是要应付模块，收到了承兑汇票，要背书给供应商，咨询怎么做？收到汇票是在总账直接做的借：应收票据贷：应收账款，现在要做背书生成借：应付账款贷：应收票据，因此指导做付款单，做的时候表头选择应收票据提示不能使用受控科目，查看此科目受控应收，指导取消受控。

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用友U8导出明细账的时候报错您好，重新输出，保存类型选择excel2007-2010。选了之后报另外一个报错您好，应该是环境问题,如果之前可以,应该是补丁安装造成的.该问题是由于更新了如下微软补丁所致：Win7更新微软KB4041678、KB4041681（10月汇总包）补丁；Windows2008R2更新B4041678、KB4041681（10月汇总包）补丁；Win10更新KB4041676。

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供应商档案输出报错：创建文件失败您好！怀疑可能是输入法兼容问题，推荐使用搜狗五笔+拼音混输的输入法。建议到其他的客户端试试是否可行。用友U811.0应付款管理客户来电咨询：应付单与付款单合并制单，现在生成的凭证都是先全部都是借方，再全部都是贷方，客户希望生成凭证是一借一贷的形式出现.科目是自动带出的，制单设置中受控科目明细到供应商，非受控科目明细到单据，让客户不要勾选方向相反的分录合并。客户表示到时候自己再操作。

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