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您好！很急的问题[/可怜]现在我们要具体的情况如下：您好！很急的问题[/可怜]现在我们要从之前帐套把账导入新建帐套。。请问具体导入导出步骤[/可怜]是用ADMIN还是DEMO操作？？具体步骤谢谢您好社区不提供远程开始---所有程序---找到T3如下图---总账工具---数据源（是旧账套的）---目的账套是新账套的您需要先还原旧账套到系统中你加我的QQ我帮你看看。

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T3系统工具哪里下载具体的情况如下：T3系统工具哪里下载您好！不需要下载，软件自带的，点击开始-所有程序-T3系列管理软件-T3系统工具导出销售订单列表与销售出库单列表能否导入具体的情况如下：导出销售订单列表与销售出库单列表能否导入在同一个EXCEL下不向覆盖之前导出的数据谢谢可以先自己新建一个excel,新建好后导出时选择也是会被覆盖的。excel能不能自己增加额会覆盖的，不能选择同一个EXCEL发票专版打印。

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T66.1做成本处理的时候，仓库全月平具体的情况如下：T66.1做成本处理的时候，仓库全月平均，成本计算有问题，测试后发现是期初+本期入库+调拨的金额数量核算的。会多计算一次调拨的，但是数量是正确的，金额就是或多或少调拨单的。请问有什么办法处理。比较急。[/抓狂]你好，调拨单正常单据记账，计价方式为全月平均。调拨单去的成本是什么呢？好的知道了，我测试一下自己做的是不受控制的可以修改的但是自己做其他出入库类型调拨。

二、财务软件结账以后还能修改吗

我的TI记账宝打开提示：请使用系统维护工具体的情况如下：我的TI记账宝打开提示：请使用系统维护工具修复数据库：C:\记账宝\ZT001\2015\ZW.MDB!.点击X.只有演示999账套，原来我的都没了。

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10.1UFO客户来电咨询4月份的资产负责表不平，主要是因为应付账款的取数不正确导致的，公式没有问题，但是查看供应商部门余额表有一个供应商有余额，但是双击打开明细账没有余额，怎么回事呢？指导客户恢复记账到4月初，重新进行记账，问题解决我使用的是用友通普及版10.2怎么添加具体的情况如下：我使用的是用友通普及版10.2怎么添加操作员您将您输入报错界面截图给我看下，谢谢。您要登录的是系统管理。

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凭证记账计不了？按错了具体的情况如下：凭证记账计不了？按错了您补丁打上了吗？软件版本是什么就打对应的补丁；执行什么脚本？是的，如果是老版本，建议升级到10.8plus2上面使用；这是没打补丁产生的问题？没按错，备份账套，打上对应版本补丁，执行补丁脚本再去记账操作；销售单商品全名助记码编码输入商品都具体的情况如下：销售单商品全名助记码编码输入商品都找不到这个商品但是点开商品信息可以找到这是怎么回事怎么解决。

3、会计财务软件使用情况

客户询问如何导出银行对账里左边单位日记账与右边银行对账单的内容？指导客户查询银行日记账及银行对账单内容，进行输出即可。T+的应收应付模块是集成在哪个模块？具体的情况如下：T+的应收应付模块是集成在哪个模块？好的，非常感谢是的需要单独购买吗？往来现金模块中。58851608　　***********　李小姐找96号工程师，说是之前的成本问题。用户称之前问题已解决。新问题：1.工时日报表中有很多往年的订单还在显示。2。

三、财务软件结账以后还能修改吗

用户咨询2月份一张采购发票做了两遍，询问怎么处理多做的那张发票？告知如果该发票没做后续处理可以尝试删除，如果不能删除，建议做一张红字发票，然后红蓝发票结算，并在应付做红票对冲。用户明白表示自己试一下。

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890总账客户来电查询客户往来账龄分析的时候选择不到某个末级科目？查询科目设置的是供应商往来不是客户往来，在供应商往来账龄分析表，问题解决。客户咨询12年的账里录入13年的发货单，能审核吗？12年还未结账。告知客户可以审核。872销售管理要做红字销售专用发票，但是只体现金额不体现数量，是否可以告知发票需要录入数量，用户的情况是不退货所以不希望录入金额，建议做退补发票，指导设置单据模板将退补标志显示出来。

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采购到货是不允许超订单的，但是现在有超订单的到货，为什么？怀疑修改过选项。建议重新操作是否可以再现，另控制选项的权限无法进行自动备份，请指导解决已经通过热线解答了一线的问题应收在贷方是否报表数据一定会并打应付具体的情况如下：应收在贷方是否报表数据一定会并打应付要看财务报表中的应付账款这一项公式是怎么设置的了，如果设置的是取应收账款科目的贷方余额，该科目的贷方余额就会取到，如果设置的直接取应收账款科目的期末余额。

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用友U8721、客户咨询上月的一张销售发票开错了，这月要如何操作？2、客户咨询开蓝字退补发票时参照不到销售订单怎么回事？1、告知客户先开一张红字退补销售发票，然后再开正确的蓝字退补销售发票即可2、告知客户参照销售订单时将已执行完单据是否显示设置为是，问题解决。明细账，用户咨询是否可以输出excel的时候将每个科目的明细输出不excel不同的工作表中？无法实现。

四、财务软件结账以后还能修改吗

特别说明：问题描述：执行数和控制规则的实际数有冲突以哪个为准？执行数s用户咨询想要做一个预付冲预收，如何操作？指导用户打开应付模块的转账，点击应付冲应收，点击预付冲预收，过滤单据后填写相同转账金额，确定即可。

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客户信用问题！具体的情况如下：客户信用问题！客户信用问题！您先勾选，保存后，清除浏览器缓存，然后取消勾选，清除浏览器缓存，再次操作下890固定资产资产报废，在软件中做什么操作？指导做资产减少，同时指导用户做撤销减少操作。10.1ufo客户咨询自定义的报表怎么设置？打开ufo，点击新建，指导客户设置公式，设置关键字，客户明白用友U8应收计提坏账准备设置的时候提示这个怎么处理？您好，按照提示，不能使用应收应付受控科目噢。

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U11.1总账客户来电咨询其现金流量科目有指定银行存款和库存现金等科目，现金流量科目必录现金流量项目有勾选，但填制现金流量凭证无法录入现金流量项目，如何处理？沟通客户过程中，用户现金流量设置正常，填制凭证正常，但无法正常弹出录入现金流量项目，建议客户转二线处理，用户告知直接联系代理工程师上门处理。用友U8-10.0门户客户来电要求派单，新建了帐套，要求把老帐套的数据导入到新帐套。经查看，客户这边一小时前已经派过单。

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特别说明：销售管理问题描述：发货单列表查询出来未开票数很大，可是参照发货单生成发票的界面只有一部分数据。指导客户参照发货单生成发票的界面修改页大小后数据变大，用户说明白了。872安装客户来电称新买了电脑，要求分公司工程师上门帮忙装一下软件，服务器和客户端。已和客户说明费用问题，客户明白。联系人：汤小姐***********5***********地址:***。cmj已处理卡片管理点击条码打印提示演示版。

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