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1、当一个好会计的条件

急请教工程师T6备份的时候提示超时具体的情况如下：急请教工程师T6备份的时候提示超时已过期然后又报这个错怎么处理呢？请重新备份下账套，看下提示什么信息？查询个别明细账时候报错具体的情况如下：查询个别明细账时候报错这个报错为数据库表中有数据错误导致的，需要根据数据判断哪里有问题，请联系您的经销商，将您的数据发送至伙伴支持网，由总部进一步处理。登入软件报错。这个是版本问题吗具体的情况如下：登入软件报错。

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固定资产：新增卡片后已经在总账下直接生成凭证，固定资产下不需再去生成凭证，如何处理在批量制单中删除该制单记录形态转换单分摊差异金额灰色点不了具体的情况如下：形态转换单分摊差异金额灰色点不了您点击下保存后，重新检查下转换后明细数据是多少U8+v12.1，银行存款在查询总账和明具体的情况如下：U8+v12.1，银行存款在查询总账和明细账的期初余额数据翻倍了。

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用友T3普及版设置会计科目可以输入小数点吗？具体的情况如下：用友T3普及版设置会计科目可以输入小数点吗？如何才能输入？不能支持录入小数点库存商品科目，名称是电饭锅6.6L/2500W点打不上去。科目名称不能录入小数点您是什么样的业务需要输入小数点？科目都是纯数字或者字母，不存在小数点的用友T3普及版10.8plus2登陆时提示登陆失败,在系统管理中能够看到相应的任务具体的情况如下：用友T3普及版10。

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11.0总账打印供应商明细账，方向选择的是纵向，导致月份预览在虚线以外，如何调整？指导客户通过页面设置—详细格式设置—表头表尾，修改表头字段的第一至四项的矩形范围的左边的数值，将左数值修改小。进入T3，会提示这个。

1、会计软件技术定义

T6出口业务，10月出货，到12月份开票，冲回了10月的那笔的汇率是12月份的，不应该是10月份的吗具体的情况如下：T6出口业务，10月出货，到12月份开票，冲回了10月的那笔的汇率是12月份的，不应该是10月份的吗亲，单据汇率是默认按当月汇率走的意思就是说用的汇率使用了12月份的，不是10月那个汇率了，亲，您说的冲回是做的什么单据？在管理系统已经建立，为什么帐套没有具体的情况如下：用户名用001，不要用徐伟。

2、财务软件的对账单

您好我问一下同时启用了采购销售库存核具体的情况如下：您好我问一下同时启用了采购销售库存核算的模块时期初采购入库单是不是在采购模块里入库那里做？日常业务采购入库是不是在库存里面做?不客气，希望后续能继续帮到您好的谢谢您在学习T6软件谢谢您支持您好，您说的非常准确，就是这样的，期初采购入库单做完后，记得对采购期初记账就行您好分机登录提示这个具体的情况如下：您好分机登录提示这个配置一下客户端的hosts文件。

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15号做了盘点，如何查询所有存货15号到31号的库存变化情况？客户是要查询15号的结存和31号的结存,指导在库存中查询收发存汇总表，选择单据日期15号-31号，客户查询后满足要求；老师，问下T+的标准版业务里面的标准业务具体的情况如下：老师，问下T+的标准版业务里面的标准业务管理和标准购销管理是不是只用要其中一个模块就可以了？标准库存核算不用要也可以是不是。

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11.0ufo报表1.资产负债表怎么打印在一张纸上？2.编制单位已经覆盖了年，怎么调整年月日的位置？1.告知调整列宽，再调整缩放比例即可。2.告知做关键字偏移，调整关键字的位置即可。

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总账11月对账不平，是关于10月的两个现结的采购票怎么办取消凭证记账到10月，取消审核重新记账看看是否正常，不行再到应付删除发票凭证重新生成。用户操作有问题再来电。872采购管理1、客户称只有采购入库单和运费发票，能否做结算？2、个别计价法，如果暂估记账，后续出库，是否会有影响？1、同步指导客户做费用折扣结算。告知客户采购入库单与运费发票做费用折扣结算。

2、智能记账软件叫什么

12.0生产模块做那个物料清单时，子件具体的情况如下：12.0生产模块做那个物料清单时，子件的那个损耗率是增加吗？比如：100斤辣椒生产98斤辣椒粉，物料清单要怎么做。是如图这样做吗？这个用不着损耗率吗？损耗率%子件在生产过程中的损耗率。那损耗是个什么意思这用不到损耗。不需要用不着。870应付怎么给付款单制单？指导客户在制单处理中给付款单制单，客户不想合并科目，并且要一借一贷，但是合并制单生成的凭证是前面全是借方。

3、用友财务软件t6图片

请问，t+的表头显示，能不能调宽一点，有具体的情况如下：请问，t+的表头显示，能不能调宽一点，有一些内容很多，显示不全，看着很不方便可以的，操作下有调整控件宽度，点一下，再去点要调的控件，有加减号来调整。890总账客户来电咨询审计需要固定资产实物账，如何打印固定资产实物账呢？建议客户打印卡片管理，告知客户卡片管理信息比较齐全，告知客户同步查询卡片，并告知客户打印的位置，客户明白固定资产一部分要转在建工程，不是转原值。

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用友U810.1问题描述：客户咨询有笔退票不退货的业务，如何处理？沟通中客户表示已经做了红字退补发票，为什么单据记账时找不到该笔，告知客户红字退补发票只核算收入，不核算成本，客户明白。用户想修改凭证怎么修改？刚做的凭证。

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V10.1客户来电咨询，应付单弃审时，提示供应商被锁定，怎么解决？让客户保留提示界面，需要在服务器端做清除单据锁定的操作，但是客户表示服务器那边的同事不在，等同事回来再来电咨询解决。10.1应付预付账款科目怎么使用？告知客户若预付一笔款给供应商，那就做款项类型是预付款的付款单，科目选择预付账款；后续采购发票来了，再做预付冲应付即可。s用友U813.0安装智能客户端，为什么装好之后桌面的客户端点开是文本格式您好。

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现在我们是货位管理，发货单自动生成销售出库单，需要在销售出库单上指定货位，我们按那个自动指定货位按钮，提示没有获得货位，需要手工指定，工作量太大了。您好，出库自动分配货位规则是什么？如果是优先顺序，是否设置了存货货位对照表的优先顺序？我没有设置优先规则，怎么设置才能让自动分配，还有就是同一个商品有可能放在好几个货位上了，能实现自动指定吗？谢谢。需要在存货货位对照表中设置优先顺序，才能自动分配货位。

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用友U872总账客户来电咨询：是否可以查询到其他应收款科目账龄超过一年以上的记录？指导客户打开客户往来账龄分析，选好查询凭证和截止日期来进行查询即可，客户表示明白。890　　应收不同的两个客户档案，想做张凭证一借一贷，如何处理？建议做两张凭证，一张应收单，一张收款单，合并生成凭证。您好，用友U8盘点单上存货账面数量显示为0，但是库存台账里有数量是44，是怎么回事？您好，您看下您的账面日期是哪天日期，盘点的是那个仓库。

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