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往来现金具体的情况如下：往来现金模块 ，付款单里找不到选单T3操作如下：打开付款单，选择一个供应商，然后点击增加按钮。T+操作如下：选择一个供应商，业务类型选择普通付款，然后点击选单选对应的单据您好，T3往来模块没有付款单。

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建账时勾选了管理工资造成月末结不了账具体的情况如下：建账时勾选了管理工资造成月末结不了账您好！请您截图看下，在哪里勾选的管理工资，另外结账报错报的是什么啊请问我新建账套，为什么科目编码级次默认为具体的情况如下：请问我新建账套，为什么科目编码级次默认为3222，怎么样能变成4222可以了，谢谢第一级次改不起来呀不同行业性质决定的。

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怎么查询数据库版本号？具体的情况如下：怎么查询数据库版本号？没有，在百度中进行搜索下载SP2补丁社区有么在哪？在您电脑中的开始程序中点击所有程序就可以看到数据库的版本能不能具体点啊。

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畅捷通T3财务通普及版10.9怎样可以升级到多用户操作具体的情况如下：畅捷通T3财务通普及版10.9怎样可以升级到多用户操作，而且可以导入凭证、多个年份之间联查，即查询不同年份的账务不用切换登录。亲，您可以关注一下好会计哦，可以随机查询各个年度各个月份的账，无需切换，而且好会计是最新技术的云产品，只要有网络就能登录，无需安装。点击下面的链接可以免费试用。

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用友U810.1采购管理客户来电称做了请购单，之后做供应商存货调价单（外币），现在做采购订单参照请购单生成带不出供应商存货价格表的外币价格？告知客户因请购单默认币种是人民币，所以参照生成采购订单带出来的也是人民币，带不出外币的价格，如果想要参照请购单生成采购订单时能带出外币的价格，得把请购单的币种选择为相应外币，在单据格式设置把币种栏目调出来就可以，客户明白，但觉得不方便操作，因为做请购单和做订单不是同一人。

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两张发票一致有金额一张没有，怎么制单。指导客户合并制单。s用友U810.1总账制造费用转生成成本，为什么制造费用下的二级科目有一个部门结转的凭证金额是发生的2倍？沟通中用户称转账定义设置时该科目该部门下设置了2行记录。

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特别说明：问题描述：V10.1客户来电咨询，参数类型不正确或不在可以接受的范围之内，或与其他参数冲突，怎么解决？怀疑是补丁环境不一致，但是客户在服务器没有看到补丁自动更新工具，查询到方法可以将服务器端路径"C:\ProgramFiles\CommonFiles\System\ado”下的*.dll文件从服务器拷贝到新安装客户端相应路径下并覆盖，然后重新注册后，重新登录U8软件，客户按照说明操作后表示明白了。期初排序。

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资产负债表数据是0具体的情况如下：已经结帐了，资产负债表数据是0，您好，检查资产负债表生成的会计期间是否正确，查询科目余额表是否有结存金额。请问T+12.0节日祝福短信只有元具体的情况如下：请问T+12.0节日祝福短信只有元旦、五一、十一吗？可以设置其他的吗？这个加不了哎，只能自己去设置发送条件。T+生成报表提示请安装cell插件具体的情况如下：T+生成报表提示请安装cell插件登录T+首页下载【T+浏览器设置】后。

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用友U8普及版客户来电咨询打印凭证时自定义了纸张大小，设置后，打印一张凭证后，又自动调回原有的纸张大小，无法保存自定义的纸张大小建议客户重装打印机驱动，安装打印机驱动为epson1600K结存明细后面那些数量都是红色的负数啥意思具体的情况如下：结存明细后面那些数量都是红色的负数啥意思这个要看你的数据情况了，看截图看不出来，直接找服务商提交支持网问题解决吧这个不应该不允许负库存才对的么？前面列中有单据号。

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客户打印账簿，提示：打印机缺纸,错误号1001指导客户不选择页数范围，客户操作成功。这个怎么调？如下图所示具体的情况如下：这个怎么调？如下图所示打印模板设置纸张大小。

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10.1，固定资产。客户想看带着使用年限列的卡片折旧清单。指导客户在卡片管理使用列头编辑功能，问题解决。参照单据货物不对具体的情况如下：老师好，有个客户说发货单和联查的出库单对比发现，出库单多了存货，反过来查看也是发货单少了存货。应收明细帐的金额也是和出库单金额一样的。但是销售单点开明细金额不对。请问是怎么回事。是参照的时候出库单增加了出库存货么你用销售出库单联查销货单，是不是由多张销货单生成的这个销售出库单。不是。

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用友打不开，显示更新客户资料是什么意思您好！是在登陆企业门户中出现“客户基本资料确认”界面，下面的内容是：为了保证贵公司得到及时,快捷的服务，保护贵公司的合法权益，请及时更新你的资料。下面就是ADMIN，输入密码窗口吗？请您重新登录注册网站register.yonyouup.com，再次注册授权信息再登录系统，重新操作下。提交问题，不能提交问题咨询；指导用户的两个凭证想录入一个凭证号。

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业务四怎么做您好，建议您描述下您需要做的操作，如果是应付票据付款后部分退回，可以将原票转出，做两张小票老师好，选项“启用分期收款，开票按销售出库单；销售成本核算方式按销售出库单”；请问已经做了分期收款，发出商品已经记帐了，已经做了期末处理，为什么发出商品明细账的金额是0呢？查询明细帐就是有金额的。您好，分期收款业务需要，在发出商品记账中，把您的开票依据单据和发票分别记账。

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