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2、金蝶会计软件有哪几种

网上注册已成功，软件说没有注册成功，怎么具体的情况如下：网上注册已成功，软件说没有注册成功，怎么回事？搜索不到这个文件您好，如果是10.8.1版本可以备份好数据后打上对应版本最新补丁，如果是10.8.2产品可以在您电脑上搜索加密狗号.ctj文件，删除后重新注册。810.1固定资产客户来电称公司改成了小企业会计性质，固定资产生成凭证需要增加进项税，批量制单中选择新增资产记录点击凭证，提示：正在制单。

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导入采购入库单的的时候，软件导入的时候怎具体的情况如下：导入采购入库单的的时候，软件导入的时候怎么自动改变了我的单位编码和单据号，这种情况有遇到过吗，是怎么回事呢？您好，这个问题具体原因也不太清楚，建议联系服务商提交支持网。单据审核的时提示这个？具体的情况如下：单据审核的时提示这个？好，我提交支持网您好，该问题是数据问题，您联系一下您的服务商，提交支持网数据吧总账，主营业务收入科目，使用了一个自定义项核算。

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T3出纳模块之前是安装在2000的数据库具体的情况如下：T3出纳模块之前是安装在2000的数据库的，现在要换成2005的数据库，直接恢复进去就可以使用吗直接恢复进去即可直接帐套导进去就行吗？要不要做其他的操作步骤呢。

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发货单合并生成发票控制具体的情况如下：T6发货单能否设置不能合并生成发票您好，这个没有设置的地方呢登陆帐套出现这个这是哪里出了问题具体的情况如下：登陆帐套出现这个这是哪里出了问题不客气，很高兴可以帮到你好的谢谢胃这个一般是系统数据库有问题，请您备份数据后重装软件。系统管理升级数据库时，2013、2014具体的情况如下：系统管理升级数据库时，2013、2014年报错误，2015和2016年又能正常升级。

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你好安装的时候这个报错之后测试具体的情况如下：你好安装的时候这个报错之后测试数据库连接始终点不开是什么原因环境问题，一版都是系统本身存在问题缺少组件，建议用纯净版系统。安装程序有问题，建议从社区中下载对应版本的安装程序。我想问下t+进销存可以接智赢Ｖ８的收银系统吗具体的情况如下： 我想问下t+进销存可以接智赢Ｖ８的收银系统吗谢谢，我问下智赢公司云应用-开发者社区我们没有帐号吧，是直接注册一个吗，还是要有权限的。

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t+12.2清除ADMIN密码怎么操具体的情况如下：t+12.2清除ADMIN密码怎么操作之前的清除方法都不管用！那您使用语句清除下（请谨慎操作数据库，如果数据库不熟悉，清联系经销商协助处理）：--使用以下脚本是清空admin账号密码--新建查询不用选择任何库。

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客户来电咨询：个别计价的方式，采购入库单已经和发票结算，其中部分别出库单出库，并且被个别计价指定，但是现在发现采购发票的金额错来，怎么操作，可以让后续的出库单个别计价指定取到正确的成本？建议客户做运费发票。

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发货单保存的时候提示可用量不足？因为库存期初就不对，现在可用量不够，仓库现存量不对，可以通过出入库单据来调整。872　固定资产固定资产模块里的部门如何增加?指导客户在基础档案里的部门档案里增加.打印模板，明细设置！每页固定行数修改不了具体的情况如下：打印模板，明细设置！每页固定行数修改不了！是灰色的！为什么？您点击模板上的格式—取消行高自适应之后就可以了。用户咨询如何恢复一张凭证，凭证是作废状态是应付模块的单据。

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T＋支持哪些浏览器具体的情况如下：T＋支持哪些浏览器测试只测试了ie,32位浏览器T+可以实时查询订单毛利吗具体的情况如下：你好，T+有财务+供应链+生产模块，可以做到实时查看销售订单毛利吗，或者经营利润呢？您好。

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在“业务往来”-“往来冲销”中做“预付冲应付”操作提示冲销合计不能为0具体的情况如下：如图所示，供应商的返利，通过红字费用单做返利，通过往来冲销冲抵返利和应付账款，做预付冲应付是不能保存，如何操作？好的，谢谢您好，刚才做了测试，这个需要做应付冲应付才可以。您好，请选应付冲应付进行冲销特别说明：问题描述：日记账如何打印科目账簿打印-日记账。10.1UFO客户来电咨询新增了一个损益类的科目。

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网上银行配置出现错误提示请查看log872企业门户由于挪动了软件安装路径，导致企业门户无法登入，提示缺少快捷方式。在用友U8SOFT中点击企业门户的程序提示：未能加载文件或程序集。则建议客户尝试先修复软件，若修复不成功，则建议卸载SP1补丁以及软件，重新安装客户端和SP1补丁，客户明白生产订单导入时：NO.1:单号[99999]行号[1]物料编码[18CL007]新增失败:指定的转换无效。您好。

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用友U871总账月末结账时提示：未通过工作检查？让客户查找上一步工作报告，发现固定资产未结账，固定资产先结账再总账结账，问题解决。用友U811.1采购按金额分摊，点击分摊提示“发票金额合计与费用合计不同号，无法继续分摊”？经沟通客户采购发票体现有折扣；查看其体现折扣属性的存货是应税劳务属性的。若是要体现折扣，指导客户相应存货只勾选折扣属性。采购发票上之前体现折扣的存货要删除再重新录入，后续客户手工结算，按金额分摊。

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