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固定资产卡片数量和净值的关系具体的情况如下：我们一个课室有50张桌子，打算只做一张固定资产卡片，数量这个字段弄了自定义项项目，那净值是需要手工填一张桌子的净值×50吗？？？还有以后计提折旧会把50张桌子一起计提折旧吗？。

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T+普及版对电脑的要求具体的情况如下：请问安装T+网络普及版对电脑CPU有什么要求不同版本对系统环境要求不太一样，请根据所使用的软件版本号，可直接在社区搜索对应的发版说明，查看上面的系统环境要求看下安装包中得要求，不过一般都可以得。T1工贸宝标准版，点击是销售出库单，是能具体的情况如下：T1工贸宝标准版，点击是销售出库单，是能自动就选择到销售单不是很理解您的问题意思啊！T+普及版12。

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我目前用的是标准版的，以前用的是爱信诺A具体的情况如下：我目前用的是标准版的，以前用的是爱信诺A6，可以把A6的数据导到T3吗自己转换或者联系服务商帮你转换，就是卖你软件的人。你们提供服务吗有工具，你在产品线，工具下载。

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用户说五月增加了一个卡片，月初的时候已经计提了折旧，月末结账的时候又提示计提，但是计提以后用户说净值跟上个月不一样了为什么？让用户重新看一下原值和累计折旧的数据，用户重新看了一下发现原来看错报表了，用户挂机。s月末结账发现1号凭证丢失如何处理呀具体的情况如下：月末结账发现1号凭证丢失如何处理呀确实都找不到的话，建议补录一张凭证。是不是有人为删除凭证？具体在‘查询凭证’中找一下。

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客户咨询：某生产订单子件应领数量14148，参照生产调拨单数量4248，对应的已调拨数量3648，调拨单不能删除。***********翟先生有二次开发的调拨单插件，建议客户做新的调拨单调拨单测试是否会产生此问题，客户坚持不在电脑旁无法操作并挂断电话，回电无人接听。后续回电客户不方便操作电脑，能操作电脑再来电话。用友U810.0客户咨询不做期末处理直接生成凭证会有什么影响？经确认计价方式为计划价。

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应收汇兑损益制单提示客户锁定，如何处理。服务器登录清除单据锁定，清除异常任务，用户表示自行联系网管。同，Case-14-08-0008759，咨询调整的数据是否参与卷积运算？存货模块录入的入库调整单，不参与卷积；10。

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销售统计表没有成本，如何处理。分组，无分组项展现，正常。客户来电称：委外订单上的母件数量为10，需要子件数量为550个，子件的损耗率为10%，已经领料550个，委外入库数量为10；由于子件未完全消耗，现在做红字的材料出库单时提示：该操作将导致存货的领料数量不足，是否继续？怎样处理？***********罗女士告知客户查看委外选项中到货/入库必先领料出库为严格控制，如果需要做红字的材料出库单可以修改检查提示。

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客户来电咨询，本月新增了损益类的科目，但是期间损益没有结转，什么原因？告知客户需要先在转账定义的期间损益中对新增科目设置一下，客户表示明白了。s用友U810.1UFO1月份的利润表的净利润不正确，怎么处理？用户称先看一下资产负债表是否是正确的，有问题再来电，留下工号应收总账联查问题具体的情况如下：往来现金模块，应收总账本期发生余额是黑色的不能联查，正常应该是蓝色的数字，直接点数字可以联查的，昨天还正常，未做任何设置。

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10.0　成本查看完工产品汇总表里没有材料成本？查看材料及外购半成品耗用里没有专用材料，重新取数，取数成功。特别说明：问题描述：客户来电咨询，有家客户是做了信用管控的，但是做销售订单时，提示超信用额度了，想查询一下信用额度是多少，目前这家客户的应收是多少，怎么查询？s告知客户到客户档案中查看信用额度是200万，到应收款管理的业务余额表查询这家客户的应收余额是7860359.12，超过了信用额度，客户表示明白了。

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T+存货档案设置了辅计量单位，可是存货状况表主计量单位和辅计量单位显示的是一样的，这个怎么处理呢？具体的情况如下：T+存货档案设置了辅计量单位，可是存货状况表主计量单位和辅计量单位显示的是一样的，这个怎么处理呢？您好。

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890应收应付客户咨询去年的单据去年核销核错了，还没有生成付款申请单的发票被核销了，今年生成不了付款申请单怎么办》？建议客户手工生成付款申请单，再生成付款单，再与没被核销的发票核销。客户明白T+总账17年不结账到18年结账可以吗具体的情况如下：总账模块，17年不结账，到18年1月份开始结账可以吗18年12月不月结，会导致19年科目没有余额，跨年联查科目账就不能用了。当然你按新账来做也行。10。

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用友U8低版本升级到13.0报这个错，如图您好，升级问题建议您通过ISD提交问题哦，谢谢。老师们好，请问在销售业务流程中勾上累计出库数更新发货单数的作用与出库单上勾上这个选项的区别在哪里呢？测试过在销售业务流程中勾上累计出库数更新发货单数后发货单数量依旧没变化。您好，您的问题需要确认，请稍等！您好，请检查设置的销售业务流程业务类型和销售类型是否和您测试做的单据一致。如果一致，正常情况下会回写发货单数量。

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871应付款管理客户做了应付单，然后是需要做付款单进行核销的，但是客户称自己做了红字应付单，现在客户称这一部分红字应付单如何核销？葛女士***********14:48回电告知需要进行红票对冲，指导客户在转账下面选择红票对冲-手工对冲，选择供应商过滤出蓝字应付单和红字应付单，在蓝字应付单记录行输入对冲金额后保存，客户明白，操作完成。客户想查看核销情况。

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