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请问一下T1普及版登录的时候出现如图的提具体的情况如下：请问一下T1普及版登录的时候出现如图的提示，该怎么解决呢？好的，不客气的，祝您工作愉快！也弄好，谢谢！好的。嗯，我这里先试一下您备份好数据，将软件卸载重装，重新安装更换一个安装路径，然后退出商贸宝服务器之后再安装12.1最新补丁程序，并且执行补丁脚本。在打开软件看下是否正常。您将鼠标放在电脑右下角的畅捷通套接字服务器上面，看下显示的是中文还是英文。没有呢。

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T1plus具体的情况如下：明明开通了正式版 怎么不行嗯嗯，您可以重新核对下，开通了手机应用的帐套的用户名和密码，以及该帐套的企业云id2账套开通了一个正式版一个是体验版您好，您是不是新建立了多个账套。

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为什么T1工贸宝总是提醒初始化失败呢？一具体的情况如下：为什么T1工贸宝总是提醒初始化失败呢？一般正常运营一个星期后就要装一次软件，也不知是什么原因！win764位的操作系统！装的是光盘上自带的MSDE2000数据库！这个问题跟数据库没多大关系，建议更电脑系统或者更换电脑使用。安装2005的数据库怎么样。

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T+凭证摘要具体的情况如下：13.0录入凭证的摘要时可以不显示常用凭证的对话框吗您好,需要怎么修改呢可以，需要修改后台数据库。您好，不能呢，这个是系统自动的用友U811.0MRP运算之后发现一个销售订单没有跑出结果，咨询为何？指导用户查询，发现此存货有现存量，没有跑出子件的供应正常，用户表示自己再查询下。我在导出应付总账为excel是报错，其他具体的情况如下：我在导出应付总账为excel是报错，其他模块可以正常导出。

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871应收客户来电咨询有一张应收单审核生成凭证，现在把凭证删除，但是在制单处理中过滤不出来，怎么回事呢？客户称已经弃审后，再审核了还是不行，建议客户删除该张单据，重新做这张单据。

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请问一下重启一下电脑后，08数据库为什具体的情况如下：请问一下重启一下电脑后，08数据库为什么就连接不上了，是什么服务没有启动吗？数据库出现严重错误。需要重装数据库程序。这个月在系统里做了预收款，下个月出货了要怎么冲回来呀具体的情况如下：这个月在系统里做了预收款，下个月出货了要怎么冲回来呀1.在【往来现金】-【收款单】中新增一张红字收款单，业务类型为【预收款】，结算金额为退回的金额，但需录入负数红字；2。

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请二线工程师派单处理，谢谢；用户问从OA中导入总账凭证的时候，是否可以带出出纳名称，用户称OA软件中是有出纳签字的，要求导入的时候，能在用友U8中显示出纳名称，用户说致远工程师要求用户联系用友U8处理；***********康先生创世漫道科技有限公司北京市万柳亿城大厦B座9-10层客户是二次开发问题，让客户联系二开人员处理解决T+普及版打完最新补丁后出，登陆系统管理具体的情况如下：T+普及版打完最新补丁后出。

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客户销款回款情况表具体的情况如下：客户销货回款情况表的表体列能增加单据编码跟单据日期这两列吗？设置那边没有。如图哪个汇总设置？能具体吗汇总设置中呢T＋收入单使用单体上面预付款怎么用好像没具体的情况如下：T＋收入单使用单体上面预付款怎么用好像没反应，还是要做应收冲预收收入单不是预收。收款单预收业务类型单据才是预收。不是说做收入单就选了使用预收吗预收冲应收。怎么核销预收收款单核销收入单。对。

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网上报销如何和预算进行连用然后控制。需要设置控制规则。。872库存管理存货和库存对账不平？s检查是一张发票参照订单做的，已经记账了，但是对应的出库单生成在次月造成的。客户不想恢复记账用当月的日期复核发票。

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用友U8-8.72固定资产客户咨询我再做资产减少时，是先计提折旧还是先做资产减少？告知客户先做计提折旧之后才能做资产减少。资产负债表中的未分配利润和利润表中的净利润对不上具体的情况如下：未分配利润的公式应该没错，和余额表里的数也对得上资产负债表本月期末栏【未分配利润】-资产负债表上月期末栏【未分配利润】=利润表本月【净利润】（税后净利润）不符合该关系，需查看：资产负债表是否平衡：1.不平，调整资产负债表至平；2。

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10.1固定资产生成折旧凭证时提示在外部凭证表中没有当前操作员传送的记录。告知修改制单中错误的科目，在选项中切换当（月初已计提月份=可使用月份-1）时将剩余折旧全部提足，重新登入软件，生成凭证成功用友U812.5，根据销售出库单生成的销售发票，销售出库单有很多种收发类别，批量生成发票却合并成其中一个类别。该怎么解决？是的，对发票生成凭证，系统是根据发票上销售类型对应的收发类别制单的，建议根据不同出库类别的出库单。

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用户咨询应收模块选择收款时提示：该单据已经做了其他处理或者本月已结账？查看并未结账也未作其他处理，建议到服务器上清除异常任务后重新登陆软件操作。客户咨询能否把未开票数量的发货单批量关闭？可以。s11.1应付对现付的采购发票生成凭证提示：采购发票***已有存货产品生成凭证，不能重复？建议客户通过采购发票查到对应结算单，然后记下与之结算的采购入库单；然后在流水账中过滤到该采购入库单，没有生成凭证。

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