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进货订单生成了，但是数量单价等录入错误，具体的情况如下：进货订单生成了，但是数量单价等录入错误，预付款单已经生成，请问如何处理？要先红冲预付款，后反审核已有相应的预付款单，不能反审核提示什么？已审核未执行没有执行。

1、用记账软件会省钱吗

就是往来客户分类弄错了，想把有些客户重新具体的情况如下：就是往来客户分类弄错了，想把有些客户重新分类下，但是这些客户已经在单据里使用过了，那怎么修改下客户分类啊您好，可以添加大类，然后把客户分别剪切到这些大类下去剪切，选中客户，其他，向下粘贴特殊单据记账中单据类型找不到盘点单。具体的情况如下：特殊单据记账中单据类型找不到盘点单。您好！本来就不对盘点单记账。

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10.1固定资产1固定资产资产减少之前要计提折旧吗？2资产减少可以合并制单吗？1是的，并告知具体固定资产模块业务操作步骤，并告知可以重复计提折旧，只要最后确认没有业务了再计提一次折旧再制单就可以2可以，但是可以现在没有做资产减少操作，大致说明了步骤，客户明白先自己操作，有问题再来电用友票据通专业版重装软件，打印机和票据模具体的情况如下：用友票据通专业版重装软件，打印机和票据模板需要怎么调整？还是需要全部模板重新调整。

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单据的打印格式以哪个为准的？在基础设置的具体的情况如下：单据的打印格式以哪个为准的？在基础设置的单据设计和在单据录入那里设计有什么不同？有没有相关视频可看？在页脚处也没有打出来啊。设置为页注脚，一般在纸张的页脚处显示不会在单据行尾这样的设置还是不能显示出页脚，还要哪里设置？这样有错吗？显示不出普通打印，在单据设计中将表头项”审核“增加出来。

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t3余额表有个别科目不显示一级科目只有明细科目具体的情况如下：t3余额表有个别科目不显示一级科目，只有明细科目  谢谢考虑是科目末级标识异常导致。

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T3普及10.8.2收发存汇总表不显示件具体的情况如下：T3普及10.8.2收发存汇总表不显示件数。怎么设置？？？您好！普及版没有辅助计量单位的；就是我选单的时候选费用单他是空白的，以前具体的情况如下：就是我选单的时候选费用单他是空白的，以前就会显示出来，我做好了的费用单以及采购入库单如果您确定之前都是正常的，现在的不可以，建议您将之前的单据重新做一遍，看看有没有问题如果现在都不能选择到费用单。

2、会计补课软件辅导

库存期初应该在哪张单据上具体的情况如下：库存期初应该在哪张单据上？什么不是？您到底是要查表呢，还是查库存期初不是嗯，您说的表也对库存期初录入的数库存，您指的期初采购入库单吗库存台账或者收发存汇总表把单据您好！您应该指的表吧，ST_TotalAccount2014年北京t3注册不了具体的情况如下：您参考下如下处理方法：1.请判断加密锁在电脑上是否能正常识别；2.在进程中查找是否有necmfk.exe程序，如有。

3、会计事务所软件系统

T+购销存销货单转换生成产成品入库单后如何跟踪对应？具体的情况如下：T+购销存销货单转换生成产成品入库单后如何跟踪对应？  销货单转换生成产成品入库单后  如销货单更改产成品入库也要根据销货单的更改做对应更改数据多了如何跟踪销货单对应哪个产成品入库单呢？您好，您可以将单据表头的来源单据显示出来看下。用友U810.1总账填制凭证提示凭证类别不合法，且有凭证类别记账凭证，没有做限制条件指导客户选择凭证类别。

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固定资产，月末结账的时候提示制单任务未完成，实际批量制单里的制单记录不需要生成凭证，怎么办？指导用户在批量制单里将未制单记录删除，问题解决。12.1普及版，账套主管，费用单新增保存具体的情况如下：12.1普及版。

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10.1总账总账反记账的时候提示：没有可反记账的数据？查询没有反结账导致，指导客户按ctrl+shif+f6，告知客户换其他的计算机来按，没有其他设置，客户明白。应付结账的时候提示有发票未记账，但是还没有结算怎么处理？告诉用户跟结算没有关系，直接把发票审核即可既可以结账了用户明白。s用友U810.1采购入库单生单的时候采购订单（红字）是如何做的？实际并没有采购订单红字。

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客户咨询销售发票金额为0,对存货核算出库单成本有影响吗?告知客户没有影响.用友U810.1总账如何反记账？告知用户在期末-对账界面使用ctrl+h激活恢复记账前状态，然后在恢复记账前状态中操作即可，问题解决。采购入库制单带不出科目来需要检查科目设置特别说明：问题描述：客户来电咨询，已经在现金流量项目大类中，将04购买商品支付的现金定义了取数关系，科目设置的是应付材料款，方向是借方，做第一张凭证的时候。

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T+人员部门变动具体的情况如下：T+在后期业务中人员变更部门，在系统中进入了变动部门的地方，修改之后点保存没有任何反应，我只对部门修改了啊试试吴工的方案只有这三个是必录的啊点击设置，将所有字段都显示出来，将必录字段全部都录入上人员档案中，删除原先的部门，选择新的部门保存就可以的。特别说明：问题描述：应付冲应付操作如何取消？其他处理-取消操作，按照顺序取消应付冲应付。

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10.1应收管理1.客户来电咨询应收票据做了背书之后再做退票以后在票据管理里面对应的背书票据票面余额不为0为什么，会不会影响对账不平？1.告知客户在做完退票之后，票面余额会变成原来的金额。

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T+里一做凭证，就死机具体的情况如下：T+里一做凭证，就死机卸载IE，重装IE832位。使用win7或者win10操作系统。如何修复问题客户端IE损色，需要修复。或者操作系统需要重装。其他的不会是什么原因？换其他客户端操作尝试。特别说明：问题描述：用户说订单11.8w，生成发票是5.9w，现在重新参照生成发票，过滤不到？发货单联查没有对应退货单，按发货单号过滤，选择已执行完是否显示为是,发货单未关闭，还是过滤不到。

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存货核算入库调整单上面的金额是存货的差额还是总额您好，是差额；10.1，网上报销，客户咨询网上报销登陆不了，怎么办？询问客户有什么具体的报错，客户表示是帮同事问的，自己不知道，一会让同事再打电话好了，电话挂断。用户问科目带了自定义项，哪里录入；需要查看自定义项是否手工录入，如果是就需要手工录入或建档；s出纳管理用友U8V11.1客户来电咨询：1.在出纳管理日记账中制单了又在总账中制单是否会重复。2.出纳管理如何年结。

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账表：业务明细账；翻倍了，如何处理；提交数据；应付和总账对账不平？？？？、、指导客户检查预付账款期初就不平，建议手工期初调整，客户明白采购入库后付款单能否批量制单能的话如何操作您好，也可以点击合并将过滤出的所有单据都合并。您好！您可以在应付款管理的凭证处理-生成凭证-选择付款单进入将需要合并制单的付款单的选择标志都录入为相同的数值，再点击制单即可。收到了谢谢不客气呢！给客户安装客户端是，模块要在安装时候选呢。

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