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1、财务软件的出入库表格

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2、浙江小企业财务软件

为什么录入累计借方数据时年初余额自具体的情况如下：为什么录入累计借方数据时年初余额自动为负数呢年初余额是自动反算出来的，公式：年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额累计发生了125412的借方数字，结果期末为0了，年初当然就是-125412ZT是不是就是电脑备份了？还需要自己在备具体的情况如下：ZT是不是就是电脑备份了？还需要自己在备份一遍吗？直接确定就可以了老师，是不是在电脑上新建文件夹然后备份进去就行。

3、畅通t6财务软件

年结后，销售发货单保存提示日期不合法，单具体的情况如下：年结后，销售发货单保存提示日期不合法，单据日期不能是已结账月份内日期。1月未结账。GL_MEND，和ACCINFORMATION表里相关日期也都正常如何按会计期间顺序重新排序啊？好的已解决，system库中的会计期间表没按会计期间顺序排序您好，方便截图吗？那亲把销售月末结账截个图填制凭证提示如下，怎么解决？具体的情况如下：填制凭证提示如下，怎么解决。

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求个sql20052008数据库的具体的情况如下：求个sql20052008数据库的批量附加工具，几百个账套年度一个一个太累了，命令也麻烦。用小号玩得挺溜的！可以哦李生艾玛，小哥瞬间发群里了，太给力了吧不客气。

1、饭店收款记账软件

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请问：批发零售版，销售报价单能批量导出吗具体的情况如下：批发零售版，销售报价单能批量导出吗升级到T+不能升级单据信息，报价单是升级不了的那如果升级到T+的话，这个报价单的数据可以升级过去吗？销售报价单不能批量导出，只能打开单据一张一张导出求G6e操作手册一份，那位大神可以发一份具体的情况如下：求G6e操作手册一份，那位大神可以发一份，小弟将感激不尽[/龇牙][/抱拳]，736497263qq.com您好。

3、会计批量软件注册码

不满足出库条件的怎么设置一下不能生成出库单具体的情况如下：销货单上有两种商品，A和B，A有库存，B没有，怎么设置一下能实现销货单生成出库单，出库单上只有A，不让B带过来亲，不支持，可是设置保存的时候，进行提示销货明细导入销售单具体的情况如下：手中有一份Excel版的销售明细，如何操作，才能把销货明细一次性调入销售单中，然后再逐条选择批次或是入库单号？？求指教一次性导入1000多行，每一个商品都要选择批次，太麻烦。

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进货单立账，做了进货单，订单执行统计表还显示未开票具体的情况如下：进货单立账进货单就相当于发票吧，做了进货单为什么还显示未开票1销售订单BOM展开具体的情况如下：老师们，工贸一体化企业，按单生产。

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特别说明：成本月结时提示有未完成的单据问题描述：成本的问题，补丁环节的销售订单，定义了bom，单保存的时候还是提示没有定义bom销售订单，定义了bom，单保存的时候还是提示没有定义bom在服务器上创建帐套，提示下图的错误具体的情况如下：在服务器上创建帐套，提示下图的错误检查软件版本，补丁更新。检查数据库是否异常。T+数据分离备份具体的情况如下：现在T+数据库是连续在一起有没有办法把数据库跟T3一样的分层若干年度。

2、会计软件管理费用明细

收款单表头,票据号有重复时就给个提示:收款单表头,票据号有重复时就给个提示:二次开发​外币下订单汇率和发货汇率不一致具体的情况如下：外币下订单汇率和发货汇率不一致，我们是发货的所属期汇率记账的，但在做销货单时是默认下订单时的汇率，我们现在能只能操作？没法设置带当期的，你这个是引用订单带过来的，所以是订单上的汇率。只能手改。你到单据设计里看下，汇率这个字段允许修改您好，我们目前手动改不了，需要怎么设置。

3、最新的会计软件

用户咨询打开总账时提示：演示期限已到，咨询如何解决？让用户查看别的客户端也这样提示，向用户说明有可能是站点满了，或者加密狗接触不好，建议重插加密狗后再登陆，用户表示明白，拒绝回电确认，已经告知工号。找96号工程师问之前的问题，唐先生，***********分公司工程师，操作了仍不行。之前已告知其拨打支持部电话，以分公司识别码拨打010-62485766。

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导入期初发货单，提示存货已取数，不能录入数据？分期收款发出商品期初余额清空后再导入客户来电咨询：固定资产调整原值是否影响之前进入费用的累计折旧？不影响你好，我是15年12月买的T+普及版（总具体的情况如下：你好。

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怎么删除多做的盘点单具体的情况如下：怎么删除多做的盘点单弃审后直接删除。所有和它有关的凭证我都删除了，在重新做销具体的情况如下：所有和它有关的凭证我都删除了，在重新做销货单.保存.审核后在销售出库，不能进行审核，后续的单据我都删除完了的？能帮我看看是什么原因？还是刚才您提的那个问题吗？确认下1月25日之后，这个存货的出入库单据，没有凭证生成吗？特别说明：存货核算问题描述：正常单据记账的界面有很多记录是灰色的。

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修改付款单提示：供应商被锁定？告知客户保留客户端的报错提示，在服务端进入系统管理，清楚单据锁定即可。s应收款管理里的业务明细账，里面显示有一张单据类型为核销，改变了此客户的余额时怎么回事？您好，核销了就会减少余额，金额不受影响。金额在哪查看？您好，到单据查询界面看。您好！请问物料不能做母件是为什么？您好！请您检查存货是否勾选自制属性，在存货档案计划页签是否勾选允许BOM母件。重新勾选后重新登入U8才会生效。好的。

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872应收款管理客户12年做了一张应收单120万和一张收款单50万，两张单据做核销。现在客户录入了一张红字应收单120万想对之前的120万核销，发现金额不足，怎么处理？并需要把50收款单退还给客户。录入一张红字收款单50万和一张红字应收单50，两张单据做核销，并录入一张50万的蓝字应收单与之前核销剩余的70万红票对冲红字应收单120万。客户端登录提示报错，请问怎么处理？您好，需要分版本处理：12。

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