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重装的软件，新建账套，恢复之前自动备份的具体的情况如下：重装的软件，新建账套，恢复之前自动备份的失败!请停止数据库服务之后在拷贝该文件。另外打开我的电脑，工具，文件夹选项将查看下高级设置中显示所有隐藏文件和文件夹选上，将隐藏已知文件类型扩展名取消。Date文件下的两个文件没有.ldf和.mdf后缀名点击文件路径后的文件按钮，选择具体备份文件，恢复进去。另外备份文件有很多个，您恢复一个报错的话。

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T6采购计划可以手工增加吗？具体的情况如下：T6采购计划可以手工增加吗？采购订单可以参照采购计划生单。采购计划怎么产生采购订单呀？知道了是的，走请购单，或者直接下采购订单不可以？是的。如果我不需要运算预测单和销售订单，那么怎么下采购计划？只能走请购单？是的。ROP采购计划也不行？不能自己增加，都是运算生成的。t3标准版11.0同时插入凭证报错具体的情况如下：t3标准版11.0同时插入凭证报错好，知道了。

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T6如何彻底关闭服宝具体的情况如下：T6如何彻底关闭服宝如果您是新用户，但觉得弹窗中的内容您都会，您可以在服宝界面点击左边的【个人中心】，在模式选择中将默认的【正常模式】切换选择为【静默模式】即可，后续有弹窗将不再显示，而是默认直接在右下角的服宝界面更新，双击后可以在弹窗中查看。若您的服宝界面左边没有【个人中心】是由于您没有升级服宝版本，可下载服务客户端进行升级。路径：https://service.chanjet。

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应付单里面选项目模糊查询怎么老是从左开始具体的情况如下：应付单里面选项目模糊查询怎么老是从左开始能改成包含吗可以改但是保存不了该完又变成成左了改不了的在选择的界面改，默认是左匹配的。年结建立新年度的时候出现的错误，10。

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采购材料产生的运输快递等费用，怎么把成本具体的情况如下：采购材料产生的运输快递等费用，怎么把成本体现在材料的成本中去。购销单据制单，勾选结算单制单，就是应付账款了；这二项业务如何生产总帐的凭证，入库单只能生产借原料料，贷材料采购，贷方能为应付帐款吗是的，就勾选劳务费用属性这个属性就只点劳务发票吗单独增加一个存货叫运费发票存货，然后勾选劳务费用属性做运输发票，是不是要把存货档案设为劳务费用项，但选了劳务费用项后。

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用友T1财务报表那的模板如何建立具体的情况如下：用友T1财务报表那的模板如何建立您退出软件之后，您注册下安装路径下客户端程序下的组件CellCtrl5.ocx，注册方法是：开始--运行--regsvr32空格+文件具体路径，例如：regsvr32D:\\T1-财贸宝\\客户端程序\\CellSoft\\CellCtrl5.ocx是的是不是打开财务报表里面显示一片空白？是不是财贸宝软件。

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总账1.期初下级科目有一正一负的记录如何处理？2.应收应付的上年单据不想生成凭证也转到本年度了如何处理？1.指导清零，客户明白。2.告知在制单记录中隐藏，客户明白。s11.0存货核算客户咨询产成本入库单之前月份已经记账了，但是成本可能有问题，如何处理？是2月的单据已经记账了，指导客户做入库和出库调整单调整成本。用友U810.0UFO资产负债表和利润表勾兑不上客户表示资产负债表是平的。

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10。1应收应付客户预付冲应付没有单据？没有有余额的单据，指导客户做其他应付单和付款单，合并制单，生成借预付账款贷应付账款的凭证，客户明白特别说明：问题描述：催单WO-13-07-0006430采购发票参照入库单生成后。

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请二线回电，谢谢！11.0采购管理客户咨询采购入库单和采购发票自动结算后，发票中存在某些行未被结算的现象，而手工结算则不会这样，发票是参照入库单生成的？客户表示之前没有未被结算的入库单和发票存在，供应商是相同的。联系方式：许先生***********发票上有两行一样的仅仅结算第一行，结算单上只有第一行。原因不明，客户已经在发票上点结算了T+如何处理序列号业务?具体的情况如下：T+如何处理序列号业务?请联系经销商。

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固定资产生成的凭证中没有增值税的分录，如何处理？s指导用户将12月份反结账后，凭证查询中点击编辑修改即可。用友U8-10.0存货管理客户咨询在做采购发票是修改了原币税额保存的时候报“超出范围”？指导客户在采购管理-选项-修改单行容差或者合计容差再或者勾选修改税额时是否修改税率，客户明白特别说明：问题描述：固定资产资产减少撤销菜单没有？？？最新的会计期间不正确s特别说明：问题描述：客户来电咨询。

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u10.1总账客户咨询凭证打印时没有打印出表格？跟客户去确认得之客户使用的是A4纸，后续带客户去总账-选项，把凭证、账簿套打勾去掉，后续打印正常，客户明白。付款单查询不到，如何查询？？？付款单查询中修改过滤条件，查询到收付款单据872总账客户咨询给总账结账的时候提示很多其他模块没有结账？客户实际上只要用总账模块，指导客户在系统启用中把其他不需要用的模块全部取消启用，然后给总账可以结账了，客户明白U11.1总账1。

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10.0　应付制单时没有带出应付科目？客户想按采购类型带出应付科目，修改选项里的控制科目按采购类型，再到初始设置里设置控制科目与基本科目。小艳粗大事了。我这个最低库存最低预警设具体的情况如下：小艳粗大事了。

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10.1总账总账中做恢复记账的时候死机了没有任何反应？强制退出用友软件重新登录操作提示互斥，再重新登录然后查看此凭证还是记账的状态，指导重新做恢复记账，正常客户使用的是Ｔ+普１２.２普及版，行业性具体的情况如下：客户使用的是Ｔ+普１２.２普及版，行业性质是建设单位行业性质，现新增和修改会计科目时出现下面这个提示，请问怎么解决建立账套测试，确实有这个问题，建议提交支持网，研发改一下先查看一下您的分类3的名称不是来源。

2、会计都用的金蝶软件吗

11.0销售管理1.怎么查看销售一年的收入明细账？2.还有一部分收入直接在总账做的销售体现吗？1.销售管理-报表-明细表-销售收入明细账，想按客户分组，指导客户定义分组，按客户简称合计。2.不体现，只能去总账看科目明细账。专用发票和普通发票的区别？采购管理专票和普票扣税类别不一致。销售管理普票合计金额可以为0专票合计金额不可以为0您好！税率不同。专票可抵扣，普票不能抵扣。

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客户启用了信用额度管理，例如收了客户5000元，拉走了5000元的货，开票的时候给客户优惠了1000元，这个业务怎么处理？您好！如果是收款单录入了5000，发票只录入了4000，那核销只能核销掉4000，请问还有1000，是还给客户还是就挂账呢?需要增加信用额度，继续拉货您好！那就直接做核销就可以哦~就是以前手工的做法是，在做一张收款单，这样客户的信用额度就增加1000元，否则没法继续拉货，如果是这样的话。

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