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一、财务软件里面的现金日记账

结数量为负数。怎么调整具体的情况如下：结数量为负数。怎么调整您先取消记账，重新记账看下。最后面的几条记录的单价变的很大是什么原因导致的呢？您可以做其他出库单调整结存数量，单价为0。客户来电咨询：如何设置现金流量表。

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T3用友通系统管理已停止工作T具体的情况如下：T3用友通系统管理已停止工作软件登录不上您好！可以使用下面的方法处理试试：1.使用过程中报错，鼠标右击【计算机/我的电脑】-【属性】-【高级】-【性能】-【设置】-【数据执行保护】，选择【为除下列选定程序之外的所有程序和服务启动DEP】后，添加相应程序主进程（T3软件进程是portal.exe）。如果客户端登录出现在这种提示的话。

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T6安装完一直没弹出重启的对话框。。。具体的情况如下：T6安装完一直没弹出重启的对话框。。。手工重启一下怎么按库房查存货库存具体的情况如下：怎么按库房查存货库存存货总账，收发存汇总表，库存台帐都可以根据仓库查询的，如果是存货计价模式，可以查库存台帐。限时体验版怎么转为正式版具体的情况如下：限时体验版怎么转为正式版您先在社区中产品更新中找到批发零售12.0最新补丁下载安装，然后将您之前备份的数据恢复到新安装的程序中。

二、财务软件里面的现金日记账

T1puls怎么批量录入具体的情况如下：T1puls怎么批量录入您要导入什么内容呢？如果是商品档案，进入商品信息界面后，下载导入模板，录入数据后，点击导入。

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3、关于记账软件的看法

用户使用套打纸打印凭证，一页纸打印两个凭证，第一个凭证位置没问题，第二个凭证离第一个凭证太近了，如何调整？指导用户到套打设置中调整凭证间距大一点，调整后打印位置比较合适了，再根据实际打印情况微调即可，用户表示明白。期初函数UFO的取数问题。。。。。请打补丁WO-14-07-0002604追加问题，协助调整凭证打印格式。

三、财务软件里面的现金日记账

872总账客户来电咨询打印凭证时，第一张正常，第二张开始往上偏，使用的是用友U8，非连续的纸型，怎么回事呢？同步指导客户切换套打参数，设置自定义纸张但是客户在凭证打印的界面选择不到自定义纸张，告知客户打印驱动有问题。

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单据生成凭证后，要生成下一张凭证时，只能具体的情况如下：单据生成凭证后，要生成下一张凭证时，只能退出吗？有没有返回之类的功能？可以批量保存凭证的，或者选择多张单据，生成一个凭证后，点击下张，会跳到下个凭证上，点击保存客户咨询在总账做凭证的时候提示不能使用应收应付受控科目，怎么办？客户没有应收应付模块，告知在选项里勾选允许使用应收应付受控科目。您好：T+11.6版本。中途启用货位，昨具体的情况如下：您好：T+11。

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整理凭证提示站点互斥，怎么处理？所有人退出，清除所有任务。薪资管理，为什么修改扣款合计的公式，修改不了？需要增加一个新工资项目进去。系统预置工资项目公式不能修改，查看用户新增加的工资项目，不是减项，建议用户将其删除，重新增加一个增减项是减项的工资项目，用户接受。11.1存货核算之前来过电话咨询，其他出库单灰色不能记账，通过仓库档案查到是个别计价。选中出库单，鼠标右键，个别计价指定。

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凭证的流量只有一行银行存款的科目，点修改凭证发现录入在一行中了，重新取数可以把两行现金和银行存款都出来．ufo报表要计算6月数据是否要6月日期登陆计算？不需要，指导客户6月登陆数据状态下录入关键字计算即可采购发票可以不录入首付款协议编码么可以，如果保存时有提示，要看具体是什么提示，再根据提示信息去设置。特别说明：问题描述：某些界面变为英文特别说明：问题描述：某些界面变为英文,修复安装810.1薪资管理客户来电咨询。

四、财务软件里面的现金日记账

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T+销售订单审核了还能上传附件么具体的情况如下：T+销售订单审核了还能上传附件么，只有不审核的情况下才能上传附件么审核后不能支持上传附件了特别说明：问题描述：填制凭证的时候，怎么提示借方或贷方金额不能为0；录入金额，再去修改或录入其他内容，指导用户操作；反结帐回去，应付模块已弃审，采购模块弃审不了，是为什么？您好，采购弃复的时候提示您什么？提示已被其他单据执行什么的双击打开这个发票，看下左上角是开立还是复核。

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请问老师发出商品B公司挂成A公司，但是冲账是B公司，这样要怎么处理呢？您好，您说的冲账是指应收模块，发票与收款单核销还是发货单与销售发票在存货核算的发出商品的冲账？用友U8的许可如何控制站点问商务部852总账客户来电咨询在打印明细账的时候提示：没有可供打印的科目沟通得知客户凭证没有记账，记账后问题解决。成本管理，数据录入中人工费用表等，金额小数位数、千分符，如何设置？在选项中调整单价的小数位数。

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请二线回电，谢谢！10.1库存管理客户咨询某张红字的材料出库单上存在很多一正一负的现象，怎么回事？客户需要二线工程师回电；联系方式：陈先生,***********客户17:30下班告诉客户有2种情况产生，一种是修改了应领数量，另一种就是使用数量的问题，多次入库后，材料出库单的总和已经大于应领数量采购发票金额7693，生成了付款申请单7094，现在再参照发票生成付款申请单时，金额只有401，可实际剩余金额有599。

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