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恢复数据提示这个具体的情况如下：恢复数据提示这个之前的备份帐套是什么数据库？要求还用原来的数据库恢复一下，恢复之后，去数据库中修复一下数据；然后再备份恢复到这台报错机器中安装后，总是登不了账具体的情况如下：安装后。

1、预装财务软件电脑

销售单打印能添加备注或赠品类吗具体的情况如下：销售单打印能添加备注或赠品类吗点击销售单表体最前面是的齿轮或者三杆，把赠品勾选出来，然后打印样式中，然后双击细项数据框中，然后选择赠品这个字段材料出库单选好仓库根据生产订单，会把所需具体的情况如下：材料出库单选好仓库根据生产订单，会把所需材料都带出来，要删行删除不在这个仓库的料，能不能根据默认仓库带出来呢。

2、劳务派遣财务软件系统

T6用个别计价发核算成本，那个材料出库单具体的情况如下：T6用个别计价发核算成本，那个材料出库单价怎么出来，（模块库存加存货核算）没办法，个别计价法的出库单记账必须关联入库记录。这样很麻烦啊？一次一个存货一次只可以分配一个存货吗？还是可以一次选择很多个。我一次只可以选择一个。您好，在材料出库单正常单据记账时，点中单据，右键‘个别计价成本分配’，分配完后，单据再记账就有了。

3、般会计用什么财务软件

之前在学堂中看到一篇介绍t6可以查看所有账套的功能，请问在哪里可以调出该节点？具体的情况如下：请问在哪里可以调出该节点？t1月结具体的情况如下：t1有负库存 不能月结如何处理亲，请您先将异常库存调整后进行月结存，将库存调整为正常情况即可我这边是T+12.0，经常出现丢失凭证具体的情况如下：我这边是T+12.0，经常出现丢失凭证，留出空号的情况，而且每个星期二的日志都不见了，是每个星期二后台运行什么程序影响还是怎样的。

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T3标准版10.9客户端登录账套后，点总具体的情况如下：T3标准版10.9客户端登录账套后，点总账就出现个x图标。子系统登录失败。不用客气。晕，是记得以前碰到过。不过有个提示TIME,知道改日期。这次没提示。

1、好用的简易记账软件

往来相冲具体的情况如下：A供应商做了付款单10万，应付单据只有4万，C供应商应付5万。能否将A供应商多出来的6万去冲C供应商的5万？如何操作。A多付款了，会自动形成预付，做红字预付款单，并做预付冲预付，选择红蓝两笔预付冲抵C做红字应付单据，做应付冲应付，减少往来应付款这种情况应该怎么操作？那为什么应付能冲应付？两个单位不同的不能直接冲抵T3发货单打印时，第一页打完。

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G6E最新版导入原始固定资产卡片的时候，报错具体的情况如下：G6E最新版导入原始固定资产卡片的时候，报错，如图，这个多资产扩展应该怎么填亲，这个是针对多资金来源的资产要录入的内容。如果是多资金的，那就分行录入各资金来源对应的值，合计需要和SHEET1的值对应上2007年买的T3用友通的加密锁能用在用友通11.2的软件上么具体的情况如下：2007年买的T3用友通的加密锁能用在用友通11。

3、财务软件核算人个余额

总账客户称其他应付款期初是否可以录入借方余额？告知期初余额中科目余额方向是贷方，金额显示为负数，查看余额表示显示为借方余额是正常显示，客户明白；T+这个本币可以不显示出来吗具体的情况如下：T+这个本币可以不显示出来吗打开余额表，右上角有就个设置按钮呀样式去哪里选择设置呢？可以点击右上角此轮按钮，然后取消不需要的字段您好，如果样式选择金额式，就不会显示本币。样式选择外币金额式，就会显示原币和本币。您稍等。

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应收模块，有一部分钱收不回来了，在软件中怎么处理？实际是作为坏账处理，建议做坏账发生。存货核算：生成凭证提示所选单据与其他用户冲突，请缩小单据范围。

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存货核算中生成凭证时过滤不到应付账款-应付暂估220202科目？查科目档案没有这个二级科目，让用户增加后再选sT+往来单位对账单具体的情况如下：这个往来对账单比较适合我们，但是每个凭证显示为什么是两行？如果是升级后的数据有异常，建议您备份好数据，提交到支持网上来处理哦。这是T3升级到T+13.0的，会不会是这个原因啊所有的都这样这个应该是一行的啊您是只有这一个往来单位出现这种情况还是所有的都这样呢？用的是13。

2、财务软件收费低

销售出库单上的小数点怎么位数怎么修改呢具体的情况如下：销售出库单上的小数点怎么位数怎么修改呢那就不行了。。。我现在就是要把2位的改成整数系统管理—账套设置—选项设置，小数只能大不能小系统选项设置，小数只能大不能小增加了原值变动单，未勾“本变动单当期生效”。计提折旧后，4月当期折旧额与3月当期折旧额不同，为什么？折旧清单——右上角选择4月，看卡片的本月计提折旧额，与右上角选择3月，看同一卡片的本月计提折旧额一致。

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特别说明：问题描述：用户问采购发票是美元的，汇率输什么可以按当天汇率输入，用户输的1肯定是不对的用友U810.1应付款管理客户来电咨询采购管理模块7月已经结账，应付款管理里对发票审核后生成凭证时，凭证的借贷方合计金额不一致，可能借方多，贷方少，或者贷方多，借方少，两边不相等？建议客户重启服务器后再制单，如果还是这个问题的话，建议派单，应该是数据问题，客户明白，表示不需要回电，如果有需要，再来电要求派单。

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关于采购订单的问题具体的情况如下：做采购订单时，以前操作时，输入合同号后客户名称自动带出，现在要手工输入是什么原因呢，能否设置成，输入合同号，自动带出客户名称？一直没有过这种功能啊，您之前是怎么操作的。

1、软件服务外包会计

用友U870总账1.凭证只有三张审核了，现在记账只要记这三张2.总账工具用文本导入凭证咨询，凭证号不连续，导入以后会不会重排1.告知全选记账即可2.告知客户自己导入的话不重排就不会重排用户做选择付款的时候，提示xx供应商被锁定；s保留提示到服务器清除单据锁定，按条清除，确认用户不需要回电，有问题再联系；sT+12.1数据能不能转换成用友U813.0您好！升级问题请您联系服务商，谢谢！10。

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10.1采购管理客户来电咨询，采购入库单能不能设置套打，用已经画了格子的纸打印采购入库单？告知客户采购入库单没有套打的功能，可以通过调整打印模板格式，取消边框和表头项目表体打印，调整位置的方式，但是操作相对复杂，客户称明白了。用友U8-7.1客户来电说记账后看不到成本，是不是要进行期末处理？得知客户是全月平均的计价方式，告知做完期末处理后再去查看明细账。客户明白用友U810.1到货单上多次入库。

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用友U8.90存货管理客户来电咨询在存货核算进行期末处理时提示：尚有已全部暂估报销的单据未进行处理，不能进行十二月的期末处理，客户表示在结算成本处理处勾选了全部仓库和未结算完单据是否显示后查询不到任何单据。告知客户是数据问题，需要分公司上门查看，客户表示有分公司联系电话自己联系。***********薛先生采购入库单打印的纸型更改后不能保存，建议重装打印机驱动3:40回电3:45回电。

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